| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
14.04.2023 10:06:02
|
|
|
Служебная командировка.
Подскажите, командировочное удостоверение сейчас не обязательно?
Какие подтверждающие документы должны быть на покупку авиабилета?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 20:51:25
|
|
|
Если билет приобретен предприятием, то подтверждающих доков по проезду не требуется.
А если проезд работнику возмещается, то доки нужны, в том числе и посадочный талон.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 20:40:29
|
|
|
С фото развлекаетесь дома.
Посадочный талон как раз подтверждает факт посадки именно на этот рейс и в конкретную дату. А билет можно купить, но никуда не полететь. Или полететь другой датой и по другому билету.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 20:21:16
|
|
|
когда работники принесут вам посадочные талоны, как подтверждение того, что командировка состоялась
Что-то новенькое. :) фото себя в сомолете тоже приложить?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 20:18:12
|
|
|
если за счет прибыли, тогда начисляю подоходный?
Нет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 20:15:33
|
|
|
Ещё поясню. Т.е. стоимость билета это в затратах тоже расходы на командировку, но эти расходы будут подтверждены только тогда когда работники принесут вам посадочные талоны, как подтверждение того, что командировка состоялась.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 19:52:22
|
|
|
И возмещаете после командировке только суточные и по найму, раз аванса вообще не было. Но аванс надо выдавать конечно, это нарушение.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 19:51:03
|
|
|
А если аванс не выдавался и на суточные, и на расходы по найму помещения, то в авансовом их отражаете (по найму в зависимости от принятого принципа с предоставлением подтверждающих доков или без предоставления, смотря как у вас принято на предприятии), а суточные в зависимости от страны.
Т к. Билет в данном случае не фигурирует вообще в авансовом отчёте по командировке.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 19:45:51
|
|
|
Если вы купили билеты заранее,а один из работников приобрел 2 авиабилета а счёт собственных средств, то вы должны оприходовать авиабилеты (электронные по маршрут-квитанции, распечатанной) на счёт 10. Работнику возместить потраченные средства в интересах нанимателя. Дальше вы выдаёте эти билеты двум командированным работникам.
Купили д10 к71. Аванс отчет Васи
Возместили Васе потраченные средства д71 к51
Выдали билет д затратный счет к10 Васе
Выдали билет Феде д затратный счет к10
Выдан аванс командированным (суточные и по найму помещения) д71 к51
После командировки авансовый отчёт по потраченным в командировке средствам. Но в нем конечно нет билетов, т к. Билеты приобретены предприятием по сути и выданы работникам перед убытием в командировку.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 18:32:16
|
|
|
если за счет прибыли, тогда начисляю подоходный?
-
жах
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 16:14:52
|
|
|
если за счет прибыли, тогда начисляю подоходный?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
14.04.2023 13:22:13
|
|
|
билеты покупали намного заранее, аванса не было
сама командировка в понедельник
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 13:18:05
|
|
|
нет, аванса не было(
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 13:12:33
|
|
|
Так это если наниматель выдал аванс на билеты и перечислил его на личную карту одного работника.
А если никакого аванса не перечисляли. Просто работник потратил свои личные деньги в интересах нанимателя - купил билет второму работнику. Тогда это просто возмещение как при покупки материалов например. Так у автора? Или аванс был?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 12:57:41
|
|
|
не обязательно.
распечатка билетов, их копии, что-нибудь из этого + мне сдают корешки какие-то типа от багажа, или посадочного талона, я прикладываю.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 12:52:31
|
|
|
кредо - не корми - дай удочку
это ваша работа
вот и работайте
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 11:54:00
|
|
|
хорошо, если за счет прибыли оплатить этот авиабилет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 11:48:19
|
|
|
спасибо за ссылки.
скажите сугубо ваше мнение
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 11:36:06
|
|
|
Оплата личной картой
Нередко по незнанию командированные работники рассчитываются при приобретении авиабилетов, за гостиницу и т.п. за себя и своего коллегу (командированного работника) личной банковской карточкой. Это тоже может стать причиной серьезных проблем.
Например, руководитель отдела маркетинга приобрел 2 авиабилета и расплатился за них своей личной банковской карточкой.
По общему правилу аванс на командировочные расходы выдается каждому командированному работнику.
Допускается ситуация, когда с письменного согласия всех командированных работников расчет будет осуществляться одним из командированных работников за всех работников, направленных в данную служебную командировку, со счета клиента, доступ к которому обеспечивается корпоративной дебетовой карточкой.
Им могут быть проведены оплаты расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно, найму жилого помещения (п.п. 72 и 73, ч. 1 п. 78 Инструкции о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами, утв. постановлением Правления Нацбанка от 19.03.2019 № 117) (далее – Инструкция № 117).
В случае выдачи аванса одному работнику для осуществления оплаты расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно, найму жилого помещения за всех работников бригады понесенные расходы включаются в отчет об израсходованных суммах работником, осуществлявшим их оплату с использованием корпоративной дебетовой карточки.
Отчет об израсходованных суммах представляется в порядке и сроки, предусмотренные в п.п. 90, 92 и 93 Инструкции № 117, с указанием всех сумм расходов по каждому работнику, направленному в данную служебную командировку (ч. 2 п. 78 Инструкции № 117).
В данной ситуации, несмотря на наличие авиабилета на каждого работника, отсутствует документ, подтверждающий оплату по каждому работнику. Такими документами являются:
– счет организации (при оплате корпоративной картой);
– либо предъявленная работником выписка с его личного счета (если авиабилет оплачен с этого счета посредством интернет-банкинга) или кассовый чек при оплате наличными. Отсутствие документов по оплате у второго работника не позволяет ему возместить расходы по авиабилетам. Руководителю отдела маркетинга также возмещается один авиабилет, поскольку расчет производился не корпоративной карточкой организации, а личной.
На будущее, при направлении работников в командировку бухгалтерия командируемым работникам должна разъяснить ситуацию, каким образом необходимо производить расчеты в командировке и какие документы необходимо предоставлять в бухгалтерию, чтобы избежать подобных казусных ситуаций.
https://neg.by/novosti/otkrytj/tri-rasprostranennye-oshibki-pri-oformlenii-komandirovok/
в т.ч. ТЕГИ
суточные
постановление Совмина № 176
служебная командировка
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 11:30:40
|
|
|
https://buh.by/mes.asp?t=429465&b=1
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2023 11:29:46
|
|
|
https://nbrb.by/legislation/documents/pp_117.pdf
https://etalonline.by/document/?regnum=c21900176
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-26
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»