| |
|
|
| |
|
|
 Прошу помочь
18.04.2023 13:35:24
|
|
|
Помогите понять что я делаю неправильно. Декларация по НДС. Раздел IV строка 2 и строка 11. Внутри
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 18:09:26
|
|
|
https://ilex.by/chto-uchest-pri-zapolnenii-deklaratsii-po-nds-za-i-kvartal-2023-goda/
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.04.2023 17:55:09
|
|
|
да, у меня после этого исправления принято без ошибок))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 16:11:57
|
|
|
Да,добавляете в стр.1.1
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 15:45:27
|
|
|
автор, приняли у вас декларацию? Та же проблема...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.04.2023 15:06:31
|
|
|
получается чтобы приняли декларацию нужно добавить эту сумму 490,63 в строку 1.1 и в строку 1 и тогда вроде бы должно все сойтись...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.04.2023 14:12:46
|
|
|
18.17. в строке 15 отражаются суммы НДС, отраженные в учете плательщика, но не признаваемые налоговыми вычетами на конец отчетного периода, в том числе:
суммы НДС, предъявленные при приобретении объектов (уплаченные при ввозе товаров), по которым отсутствуют электронные счета-фактуры;
(в ред. постановления МНС от 28.01.2020 N 1)
суммы НДС, предъявленные при приобретении объектов, по которым получены электронные счета-фактуры, но не подписаны электронной цифровой подписью;
суммы НДС, исчисленные, но не уплаченные в бюджет при приобретении объектов у иностранных индивидуальных предпринимателей, не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь в качестве индивидуальных предпринимателей, а также у иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящих в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь, в электронных счетах - фактурах по которым указан признак «Дата наступления права на вычет»;
(в ред. постановления МНС от 23.01.2023 N 2)
суммы НДС, предъявленные при приобретении объектов (уплаченные при ввозе товаров), в электронных счетах-фактурах по которым указаны признаки «Отложенный вычет» или «Дата наступления права на вычет».
-------------
наверное неправильно что я эту сумму в 15 строчке ставлю. Может сейчас зайти в эти два ЭСЧФ и поставить отложенный вычет ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 14:10:28
|
|
|
я ее именно в строке 15 показала ....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 14:09:04
|
|
|
А не в стр.15 эта сумма показывается?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.04.2023 14:05:14
|
|
|
посмотрела что в прошлом году было все точно так же заполнено и декларация принималась без ошибок. какой то новый алгоритм что ли....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2023 13:47:48
|
|
|
у меня тоже завернули декларацию из-за строк 2, 11 раздела IV. Разбираюсь...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.04.2023 13:35:40
|
|
|
Раздел IV другие сведения: в стр. 2 у меня стоит 490,63. Это сумма НДС по которой есть ЭСЧФ за декабрь 2022 года и они подписаны нами но не были приняты к вычетам в 2022 году и принимаем их только сейчас. Это вычеты по НДС уплаченные нами на таможне при ввозе материала из Китая в декабре 2022 но сам материал мы получили и оприходовали в январе 2023. и плюс сумма входного НДС по акту Белтелекома за декабрь подписанного ЭЦП в январе. Поэтому мы не брали этот НДС к вычетам в декабре а хотим взять сейчас.
При этом в декларации за 2022 год в строке 11 эта сумма не стоит. И если применить формулу которая там написана – как считать показатель этой строчки – то у нас там и должен быть ноль и в этой декларации за 1 квартал по формуле тоже ноль получается.
Я поставила эту сумму – 490,63 в строку 2 раздел IV, но налоговая не принимает декларацию т.к. этой суммы нет в строке 11 декларации за прошлый год. Как правильно теперь заполнить декларацию за 1 квартал 2023 – может эту сумму 490,63 поставить в общие вычеты в строку 1.1 несмотря на то, что в ЭСЧФ даты совершения операций 2022 года? В этих ЭСЧФ не делались управления вычетами.
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать в этой ситуации декларацию?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»