| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
01.10.2023 17:32:16
|
|
|
Подскажите новичку в перевозках( «Налоговая база при реализации услуг по международной автомобильной перевозке грузов, выполненной последовательно несколькими перевозчиками и оформленной единым международным товарно-транспортным документом, определяется как сумма, полученная от заказчика на основании договора перевозки за всю перевозку в целом, за вычетом средств, перечисленных перевозчику, который привлечен к выполнению такой перевозки»
Заказчик РБ оставляет нам заявку на перевозку Литва-РБ. Мы (перевозчик РБ) привлекаем литовского перевозчика довести груз до тлц, дальше перегруз и везем мы. Составляем акт заказчику на всю сумму по договору, литовский перевозчик выставляет нам акт на стоимость своей перевозки. Вопросы: 1.Как я понимаю, на портал эсчф я выставляю только свою выручку, которая =Наш акт-акт литовцев?
2.Как это оформить в 1с? Когда сделается акт заказчику, то вся сумма на выручку и попадет
3.Можно ли литовцу заплатить наличными? Через ПКО, РКО? т.е. мы выдаем по РКО нашему водителю сумму, на тлц литовец по своему ПКО забирает ее. Что-то типа такого)
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
04.10.2023 8:33:10
|
|
|
Особенности определения налоговой базы по НДС автомобильными перевозчиками
С 01.01.2023 налоговая база по налогу на добавленную стоимость для белорусских автомобильных перевозчиков, осуществляющих международные перевозки грузов, выполняемые последовательно несколькими перевозчиками по единой CMR-накладной, определяется как сумма, полученная (подлежащая к получению) от заказчика на основании договора перевозки за всю перевозку в целом, за вычетом средств, перечисленных (подлежащих перечислению) перевозчику (перевозчикам), привлеченному (привлеченным) к выполнению такой перевозки.
Следовательно, в сумму оборота, облагаемого по ставке НДС 0%, включается только стоимость перевозки, выполненной белорусским перевозчиком собственными силами.
Обратите внимание, что положения письма Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 07.09.2022 N 2-1-10/05274 применимы в такой ситуации только до 01.01.2023.
https://polotsk.vitebsk-region.gov.by/be/inspektsiya-mns/item/1793-informatsiya-dlya-individualnykh-predprinimatelej
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.10.2023 18:34:16
|
|
|
И я не поняла как это у вас не влияет на налоги если в выручку идет вся сумма?
-------------------
если выручки только наши 400, то налог 400*20%=80. Если выручка 1000 и 600затрат(акт литовца), то 1000-600=400*20%=80р. Если показать все в выручку, то и затраты покажутся, если только 400, то затрат не будет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.10.2023 14:22:20
|
|
|
Читала, что можно ,но при соблюдении предельного размера 100 б.в. в течение дня на территории РБ, если за пределами, то 100 б.в. по одному вал. договору
Вроде так, но поищите еще в базе какой-нибудь
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.10.2023 10:58:29
|
|
|
И валюту из кассы иностранцам нельзя выдавать.
----------------
А если не валютой, а бел.рубли?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.10.2023 10:40:52
|
|
|
Так не правильно. И учетка не при чем.
Выручка - это ваша экспедиция 62 - 90
А другая сумма (вашего перевозчика) транзитом 62 - 60
И валюту из кассы иностранцам нельзя выдавать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.10.2023 9:08:44
|
|
|
Для прибыль можно и 1000, проблем нет. А что с налогом на доходы и эсчф?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 17:29:45
|
|
|
То что акт литовца ляжет на затраты, вашу выручку в виде оказания услуг по перевозке груза не уменьшит.1000 выручка, 600 затраты, 400 - это ваш доход от услуг по перевозке , а не выручка
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 17:13:08
|
|
|
И я не поняла как это у вас не влияет на налоги если в выручку идет вся сумма?
------------
Если в выручку вся сумма, то на затраты ляжет акт литовца и по итогу остается только моя часть выручки. 1000 вся сумма, 600 литовцу, мои 400. Для налога или 1000выручки-600затрат=400, или сразу 400 выручки
Беларусь
|
|
|
|
ззз
02.10.2023 16:34:20
|
|
|
В 1с в выручку т. е на счет 90 должно попадать только ваше вознаграждение, а та сумма которая причитается перевозчику должна учитываться на других счетах (у меня например на 60). И я не поняла как это у вас не влияет на налоги если в выручку идет вся сумма?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 16:23:07
|
|
|
подскажите еще по налогу на доходы? мы платим нерезиденту, т.е возникает налог, про который я ничего не знаю, потому что все время работал только по рб) Если литовец предоставит справку о постоянном местоположении, то налога нет и декларация не подается? Справку надо предоставить в имнс? Если справки нет, то до оплаты удерживаем 6% и потом за квартал подаем декларацию и платим?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 16:10:12
|
|
|
Вообще стоит начать с учетки
------------
В учетке про это ничего нет. Вообще, мне проще отнести все на выручку и затраты) т.е ничего страшного, если так делать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 13:33:24
|
|
|
как бы да. На налоги это не повлияет. Меня смущает, что в выручке должно быть половина суммы, а будет стоять на весь заказ**
Вообще стоит начать с учетки. Там должен быть прописан порядок учета экспедиции. Возможно всю сумму относить на выручку, а акт перевозчика - на затраты. А можно на выручку относить только собственную часть, а акт перевозчика через 62-60 закрывать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 13:00:47
|
|
|
как бы да. На налоги это не повлияет. Меня смущает, что в выручке должно быть половина суммы, а будет стоять на весь заказ..В какой выручке? Вы выставляете акт перевозки покупателю, он вас все оплатит.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 12:55:55
|
|
|
Да.
https://ilex.by/nalichnye-raschety-s-nerezidentom-za-okazannye-emu-transportnye-uslugi/
--------------------
там как-то больше про случай ПОЛУЧЕНИЯ налички за услуги от нерезидента, а мы хотим ВЫДАТЬ наличку за услугу, оказанную НАМ. Как я понимаю, если в бел.рублях в пределах 100 базовых в день, то можно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 12:40:08
|
|
|
А что вас смущает? Заказчик же вам все возместит, и вашу доставку и литовскую.
-------------
как бы да. На налоги это не повлияет. Меня смущает, что в выручке должно быть половина суммы, а будет стоять на весь заказ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 11:48:21
|
|
|
Можно ли литовцу заплатить наличными? Через ПКО, РКО? т.е. мы выдаем по РКО нашему водителю сумму, на тлц литовец по своему ПКО забирает ее. Что-то типа такого)
Да.
https://ilex.by/nalichnye-raschety-s-nerezidentom-za-okazannye-emu-transportnye-uslugi/
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.10.2023 11:41:43
|
|
|
2.Как это оформить в 1с? Когда сделается акт заказчику, то вся сумма на выручку и попадет
А что вас смущает? Заказчик же вам все возместит, и вашу доставку и литовскую.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-17
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»