| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
10.10.2023 12:47:48
|
|
|
Никак не пойму вопрос.
Работник ездил в командировку на служебном авто. В Положении 176 написано, что в этом случае расходы на проезд не возмещаются. Но автомобиль предоставлен был ведь без топлива, работник его заправлял за свой счет, и принес чеки.
Если мы возмещаем ему стоимость топлива, то не как командировочные, а как просто расходы осуществленные в производственных целях, ну как обычное топливо, и учитываем при н/о?
Есть чеки, есть ведомость учета работы автомобиля. Есть приказ на командировку.
Или в данном случае топливо это тоже командировочные расходы?
Блин запуталась я.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Оля
11.10.2023 15:50:48
|
|
|
Ну да..у меня тоже 2 чека по РБ, но в день выезда, я их запихала все в один отчет, и отнесла к командировочным. Стоит ли так уж заморачиваться на этой мелочи? Вот не знаю...Если читать дословно пункт 25, то да, приобретение за границей топлива, а он приобрел в РБ,
25. Командированному работнику аванс выдается в том числе в счет расходов за границей по аренде автомобиля, приобретению горюче-смазочных материалов
-------
я для себя решила всё-таки делать 2 АО (1-й - на чеки в РБ - хозяйственные расходы, 2-й - командировочные, в т.ч. чеки заграничные). При перечислении же по банку это разные коды как бы (40601 и 20501). Буду так впредь делать. А старое не буду трогать уже)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.10.2023 15:40:06
|
|
|
У меня по сложнее вопрос, может кто знает как правильно прописать в приказе. У сотрудника сломалась его авто (по дог в служ пользовании) и по согласованию с руководством арендует на сутки авто для командировки РБ, как списать топливо (путевой, а как с нормой надо ее как-то приказом каким оформлять и т.д.)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
11.10.2023 15:12:34
|
|
|
всё-таки не до конца у меня правильно, наверное))
водитель заправляется на территории РБ в день отъезда - это должно относится к хозяйственным, а вот чеки РОССИЙСКИЕ - это уже будет к командировочным относится. Т.е., мне надо 2 АО делать, я так понимаю)
____________
25. Командированному работнику аванс выдается в том числе в счет расходов ЗА ГРАНИЦЕЙ ПО аренде автомобиля, ПРИОБРЕТЕНИЮ горюче-смазочных материалов
_________-
Ну да..у меня тоже 2 чека по РБ, но в день выезда, я их запихала все в один отчет, и отнесла к командировочным. Стоит ли так уж заморачиваться на этой мелочи? Вот не знаю...Если читать дословно пункт 25, то да, приобретение за границей топлива, а он приобрел в РБ,
25. Командированному работнику аванс выдается в том числе в счет расходов за границей по аренде автомобиля, приобретению горюче-смазочных материалов
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.10.2023 14:42:38
|
|
|
оля
это затраты
возмещайте подотчетнику
Беларусь
|
|
|
|
Оля
11.10.2023 14:34:12
|
|
|
Резюме: Таким образом, расходы по заправке автомобилей бензином, дизельным топливом за границей относятся к командировочным расходам (в составе иных расходов, произведенных работником с разрешения или ведома нанимателя) и должны возмещаться работникам на основе подтверждающих документов в оригинале.
-------
всё-таки не до конца у меня правильно, наверное))
водитель заправляется на территории РБ в день отъезда - это должно относится к хозяйственным, а вот чеки РОССИЙСКИЕ - это уже будет к командировочным относится. Т.е., мне надо 2 АО делать, я так понимаю)
Беларусь
|
|
|
|
Оля
11.10.2023 14:26:00
|
|
|
ФУХ, спасибо) значит, и у меня всё правильно, у меня командировки в РФ, а не по РБ)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
11.10.2023 14:10:03
|
|
|
Оля, я поняла. Пункт 25 это как раз про мои командировки за границу. А если по РБ, то видимо на хозяйственные относим. Вот и ответ аудитора нашла.
Расчеты с работниками за ГСМ, приобретенные за границей
Виталий Раковец, аудитор ООО «АудитИнком»
Резюме: Таким образом, расходы по заправке автомобилей бензином, дизельным топливом за границей относятся к командировочным расходам (в составе иных расходов, произведенных работником с разрешения или ведома нанимателя) и должны возмещаться работникам на основе подтверждающих документов в оригинале.
Беларусь
|
|
|
|
Оля
11.10.2023 12:06:10
|
|
|
А у меня есть статья из айлекса как раз про заправку автомобиля при заграничной командировке, так вот там описано, как приходовать и отражать в АО и идет это как командировочные расходы. Могу Вам на почту скинуть, если хотите.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
11.10.2023 11:55:44
|
|
|
Оля, я все же склоняюсь к тому, что народ прав, топливо это расходы хозяйственные. Он купил ТМЦ и мы его приходуем как материал на 10 счет ведь. А там по нормам списание. Но вот все же что за горюче-смазочные материалы имеются в виду в пункте 25 Положения 176, как иные командировочные расходы, мне непонятно до конца. Это если там на месте арендует авто и его заправляет? Там же мы не приходуем топливо, а просто как расход идет одной суммой. Так? Может кто мне объяснит этот момент....
Беларусь
|
|
|
|
Оля
11.10.2023 10:15:20
|
|
|
Но я не утверждаю, что у меня правильно, у самой с этого года начались командировки только.
Беларусь
|
|
|
|
Оля
11.10.2023 9:40:16
|
|
|
Или в данном случае топливо возмещается как иные расходы, и их возмещение надо прописать в задании или приказе? И учитываются тогда при н/о в составе командировочных?
-----
топливо учитывается при налогообложении прибыли при списании по утвержденным нормам расхода. Я делаю АО по командировке и топливо отражаю проводкой Дт10 Кт71. На налогообложение эта сумма не влияет.
Беларусь
|
|
|
|
Оля
11.10.2023 9:37:54
|
|
|
У меня командировки в РФ на автомобиле организации, чеки на топливо оплачиваю, как командировочные и включаю в АО по командировке вместе с суточными и проживанием. Перечитываю свою подборки по этому вопросу - в айлексе статья, что расходы на топливо, приобретенное в зарубежной командировке, возмещаются в фактических суммах на основании подтверждающих документов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.10.2023 19:03:20
|
|
|
А меняет дело, если бы
--
не меняет
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.10.2023 18:57:57
|
|
|
Или потому, что это расходы с личной карты а не с корпоративной?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.10.2023 18:53:43
|
|
|
Так я понять хочу почему это хозяйственные. Потому что мы возмещаем все потраченное, по чеку, а топливо может быть потрачено не только на дорогу туда и обратно, в ведомости расхода топлива не видно же, там просто пробег.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.10.2023 17:12:51
|
|
|
расходы в командировке на гсм, подтв. документально - это затраты.
что вы привязались к классификации, к статье расходов. какая вам разница.
отчитался - возмещайте.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.10.2023 16:43:36
|
|
|
А меняет дело, если бы работнику была выдана корпоративная карта, с которой он оплачивал бы топливо в командировке? В моем случае это хозрасходы потому, что работник свои деньги тратил, а мы ему возмещаем?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.10.2023 16:38:41
|
|
|
Стоимость израсходованного топлива на проезд в командировку – не командировочные, а хозяйственные расходы
читайте
_________
Я читаю, но логически не понимаю. Помогите мне. Ведь это тоже расходы по поезду в место командирования и обратно, подтвержденные документально, и возмещаемые работнику.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.10.2023 16:28:38
|
|
|
Стоимость израсходованного топлива на проезд в командировку – не командировочные, а хозяйственные расходы
читайте
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.10.2023 16:15:49
|
|
|
провожу как хоз расходы
____________
А почему вы их квалифицируете как хозяйственные, а не как командировочные, ведь он потратил топливо в командировке?
Или это потому, что топливо мы спишем на затраты по нормам, и количество списанного топлива может быть меньше, чем он оплатил. Часть оплаченного топлива он потратит тут, на поездки после возвращения. Так? Поэтому мы все потраченное не можем к командировочным отнести? Или по каким причинам?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-26
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»