| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
11.03.2024 12:03:01
|
|
|
экспедиторы прошу помощи в проводках с НДС 20%,
заказчик перевозка Минск-Брест 1000,00
перевозчик 800,00
наши 200,00, как я их не крутила эти проводки не могу прийти к правильному результату, если можно пропишите «плиз на пальцах»
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2024 13:45:06
|
|
|
Вы в зачет не берете НДС, вы ЭСЧФ подписываете, делаете управление вычетами и перевыставляете на заказчика
---
СПАСИБО! понятно нужно все через ЭСЧФ делать, какие галки ставить ЭСЧФ, в строке 6 статус поставщика нет галки посредник? хм какую выбрать?
---------------
СПАСИБО всем откликнувшимся разобралась.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.03.2024 13:24:16
|
|
|
Вы в зачет не берете НДС, вы ЭСЧФ подписываете, делаете управление вычетами и перевыставляете на заказчика
---
СПАСИБО! понятно нужно все через ЭСЧФ делать, какие галки ставить ЭСЧФ, в строке 6 статус поставщика нет галки посредник? хм какую выбрать?
Беларусь
|
|
|
|
Лучик
14.03.2024 13:55:56
|
|
|
Вы в зачет не берете НДС, вы ЭСЧФ подписываете, делаете управление вычетами и перевыставляете на заказчика
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.03.2024 11:04:32
|
|
|
1) 62.1-76.13 - 1150руб я выставила заказчику он же плательщик счет на перевозку ( 958.33+191.67=1150.00) и так же отправила на портал для подписания ЭСЧФ
90.02-68.25 -191.67 НДС выставляю заказчику на порталЭСЧФ
2)73.13 -60.6 - 900руб (750+150=900) мне счет выставил перевозчик и мне же на портал ЭСЧФ для подписи
18.3-60.6 - 150 НДС
18.22-18.3 -150 зачет
3)76.13-90.01-250 мой доход 208.33+41.67=250
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.03.2024 10:56:19
|
|
|
почему экспедиторы молчат, сомневаюсь ,что не читаете...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.03.2024 9:29:10
|
|
|
ответ из ИМНС
--
НДС от перевозчика - это ваш 18.3 счет и в зачет берету 150руб ЭСЧФ подписываете
НДС заказчика(плательщика) выставляю счет 90.2- 191,67руб мой исходящий
разница выходит моя 41,67
в декларации по НДС суммы отразятся
стр.1 сумма НДС-191,67 от заказчика
стр 15 сумма НДС-150,00 от перевозчика
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.03.2024 13:09:22
|
|
|
а в отношении перевозчика?мне выставили мой входной?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.03.2024 13:59:47
|
|
|
Экспедитор должен выставить два ЭСЧФ. Один — в отношении своего вознаграждения. Другой — в отношении перевыставляемых услуг перевозчика (п. 19 ст. 131 НК).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.03.2024 13:36:51
|
|
|
мне нужно успокоится и не паниковать...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.03.2024 13:35:08
|
|
|
мне выставили 150,00 МОЙ ВХОДЯЩИЙ ндс? мне уже эту сумму по ЭСЧФ выставили на портал, что мне делать? подписала и взяла в зачет? капец как быть?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.03.2024 12:53:25
|
|
|
какой у меня НДС исходящий, а какой входящий по ЭСЧФ?
я же выставляю на портал 191,67 подписываю этот исходящий так?
мне выставили 150,00 МОЙ ВХОДЯЩИЙ ндс?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.03.2024 12:29:18
|
|
|
по вашим цифрам
76 60 900
76 90/1 250
90/2 68/2 41,67
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.03.2024 12:23:25
|
|
|
мало желающих помочь жаль
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.03.2024 11:28:35
|
|
|
подключилась на ГБ, нету инфы экспедиция с НДС, нэт перерыла весь вчера еще, нет примера, только на вас надежда
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.03.2024 11:15:08
|
|
|
НДС от перевозчика - это не ваш 18 счет и в зачет вы его не берете, а перевыставляете заказчику. От этой сделки у вас будет только НДС из вашей выручки к оплате
------------
в декларации по НДС суммы отразятся
стр.1 сумма НДС-191,67 от заказчика
стр 15 сумма НДС-150,00 от перевозчика
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.03.2024 10:55:07
|
|
|
НДС от перевозчика - это не ваш 18 счет и в зачет вы его не берете, а перевыставляете заказчику. От этой сделки у вас будет только НДС из вашей выручки к оплате
----- пропишу еще
1) 62.1-76.13 - 1150руб я выставила заказчику он же плательщик счет на перевозку ( 958.33+191.67=1150.00) и так же отправила на портал для подписания ЭСЧФ
2)73.13 -60.6 - 900руб (750+150=900) мне счет выставил перевозчик и мне же на портал ЭСЧФ для подписи
18.3-60.6 - 150 НДС
18.22-18.3 -150 зачет
3)76.13-90.01-250 мой доход 208.33+41.67=250
90.02-68.25 -41.67 мой НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.03.2024 10:47:43
|
|
|
НДС от перевозчика - это не ваш 18 счет и в зачет вы его не берете, а перевыставляете заказчику. От этой сделки у вас будет только НДС из вашей выручки к оплате
---
как мне с вами можно поговорить ...по этим вопросам?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.03.2024 10:36:24
|
|
|
у вас в трех ваших вопросах все исходные цифры разные, поэтому разбирать в них что-то бесполезно.
обратите внимание вот на что: НДС от перевозчика - это не ваш 18 счет и в зачет вы его не берете, а перевыставляете заказчику. От этой сделки у вас будет только НДС из вашей выручки к оплате
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.03.2024 10:30:35
|
|
|
все понятно когда ставка НДС 0% ,а 20% вообще не понятно и такие перевозки начались именно в марте,голова идет кругом
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.03.2024 10:27:43
|
|
|
вопрос вот в чем не понимаю какую сумму выставит на портал заказчику
62.1-76.13 --1150 эту сумму выставляю с НДС на портал на подпись плательщику, т.е 958,33 + 191,67=1150 сумма НДС 191,67 у меня исходящий -нет- у меня мой НДС от оставшейся разницы 90.02-68.25-41,67
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-24
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»