| |
|
|
| |
|
|
 Уточненная прибыль
01.08.2024 15:10:34
|
|
|
я прошляпила одну июньскую накладную - нам вернули товар на 1,24 коп ... м-да... Так вот, ЭСЧФ на возврат я сегодня выставила, там сроков нет, но как же мне не хочется делать ради этого уточненную по прибыли за 2 квартал, надо же снять с выручки и с затрат, потом опять отнести на затраты как неисправимый брак... пффф... может не заморачиваться и в июле это все у себя провести?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
02.08.2024 12:44:42
|
|
|
А зачем уточненный? При подаче Декл за 3кв отразите эту сумму в разделе ошибки, а сумму прибыли доплатите сейчас.
=============
так у меня не будет доплаты, наоборот уменьшилась бы налогооблагаемая на несколько копеек...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.08.2024 12:20:00
|
|
|
А зачем уточненный? При подаче Декл за 3кв отразите эту сумму в разделе ошибки, а сумму прибыли доплатите сейчас.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2024 17:27:07
|
|
|
ай блин все, сдаюсь, завтра позвоню инспектору
У меня эсчф на возврат выставлен 01/08 с датой свершения 20/06 , уже подписан покупателем (когда подписан не видно, но сегодня получается, раз такой статус)
и куда его уточненный во второй или третий квартал?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.08.2024 17:22:10
|
|
|
но еще, возможно, важно, что я выставляла эсчф без ссылки на исходный, у нас его невозможно определить. Сейчас статус «Подписан покупателем». И теперь я запуталась еще больше, что с уточненкой по НДС - за 2 или 3 квартал?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.08.2024 17:15:40
|
|
|
Ничего вам не надо ждать. По правилам надо уточнять и ндс и прибыль за 2 квартал, согласно первичного документа.
+++++++++++++++++
про НДС, что не надо ждать не согласна:
«Срок, в который нужно выставить дополнительный ЭСЧФ на возврат товаров, законодательством не установлен.
В то же время от того, когда продавец выставит и покупатель подпишет дополнительный ЭСЧФ (если ранее выставленный продавцом ЭСЧФ был подписан покупателем ЭЦП), зависит отчетный период, в котором продавец сможет уменьшить обороты по реализации (абз. 3 п. 3, п. 4 ст. 129 НК).»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2024 17:09:58
|
|
|
Ничего вам не надо ждать. По правилам надо уточнять и ндс и прибыль за 2 квартал, согласно первичного документа.
Но в вашей ситуации особого смысла нет.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.08.2024 17:05:55
|
|
|
Когда подпишут эсчф, в декларации по прибыли за 3 квартал я в выручке отниму 1,20 и у меня уменьшится сам ндс на 0,20
================
* в декларации по ндс (ошиблась)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.08.2024 17:04:52
|
|
|
у меня вопрос возник, может глупый, но возник:
в декларации по ндс я могу снять этот ндс с выручки, только когда мне подпишут доп.эсчф по возврату
а в декларации по прибыли, если бы я решила подавать уточненную, то в столбце налоги я бы показывала этот ндс или ждала бы тоже подписания эсчф, а потом еще уточненную?...
возврат всего 1.00 (пусть это же и с/сть будет)+0,20 ндс=1,20 всего
Когда подпишут эсчф, в декларации по прибыли за 3 квартал я в выручке отниму 1,20 и у меня уменьшится сам ндс на 0,20
А если сейчас за 2 квартал подавать уточненную по прибыли, то:
выручка= отнимаю 1,20
затраты= отнимаю 1,00
ндс= отнимаю 0,20 или ничего не отнимаю пока не подпишут эсчф?
эммм ...если надо ждать для прибыли пока подпишут эсчф, то потом опять что ли уточненную подавать? Перемудрила я вроде...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.08.2024 16:12:59
|
|
|
а блин, не буду ничего подавать, скорчу дурочку, что думала прибыль тоже снимается только когда эсчф подпишется, уже из-за этого рубля столько времени на правки угробила...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2024 16:08:05
|
|
|
А ндс уточнять не надо?
Камеральный пойдёт?
---------
не, с НДС норм, тут подвезло, на выставления ЭСЧФ по возрату, как оказалось, сроков нет, а снять я его смогу все равно только когда покупатель подпишет этот доп. эсчф, так что он по всем правилам снимется в августе и спокойно пойдет в 3 квартал
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2024 16:01:46
|
|
|
А ндс уточнять не надо?
Камеральный пойдёт?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.08.2024 15:52:08
|
|
|
Я б точно не заморачивалась. Даже если этот рубль и найдут при проверке, проверяющие сами сделают вид, что не заметили)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»