 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста
У нас есть выручка под 20% и под 0%.
Есть вычеты по тмц, по ОС и по НДС, уплаченному при растаможке и ЕАЭС.
Я же распределяю все вычеты и таможенный НДС и ЕАЭС?
и вот я получаю, к примеру выручка 13 000 ндс 20% 2 166, выручка экспорт 4000 ндс 0%.
посчитала удельный вес выручки под 20 % к общей и под 0% к общей.
вычеты общие 2000.
посчитала вычеты с Коэффициентом удельного веса под 20 % и на 0%.
получила к вычету 1970 и 30 соответственно.
ндс был уплачен нарастающим итогом за 2 квартала 260.
то есть к уплате получается НДС не будет.
но как тут правильно 2166 ндс по реализации - 30 ндс по 0 ставке - 1970ндс по 20%-=166 к уплате, но уплачено 260
то есть переплата 94
то есть на сколько я понимаю, вычитая от ндс по реализации в первую очередь вычеты приходящиеся под ставку 0, затем под 20, соответственно и по ОС я весь взяла (по которому есть ЭСЧФ) в пределах реализации, а в 1С есть еще остаток по 18, то это ндс не к возврату, а переплата? правильный ход мыслей или что-то не то?
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»