| |
|
|
| |
|
|
 сведения физлиц
13.02.2025 12:35:32
|
|
|
в прошлом году подавала сведения по двум фирмам и даже много советовала потом тут по разным вопросам, а сейчас в голове щебечут птички и белый лист, даже не помню где заполняла. Залела в ЛК там вроде как есть раздел налоговый агент, но в сданных отчетах пустота (то есть нет ничего за прошлый год)
Еще помню что-то было связано с подачей через ЭД - то ли хорошо там было то ли плохо, памагите))) кто уже сдал через что заполнять?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
13.02.2025 15:34:29
|
|
|
Также сегодня открыла в ЛК этот отчетик и хочется пару ласковых сказать создателям этой набивалки, но нельзя( Почему не сделать справочник с идентификационными номерами сотрудников было ? Почему сумму налога надо руками ставить , а не посчитать автоматически? У меня микро 11 чел и таких много, у кого нет денег на доработку и выгрузку . Заполняем вручную . Ну почему не сделать нормальную программу! Уже нервов не хватает на их шедевры. И с прошлого года ничего не найти в ней. Ну вот как так ? Набросали по быстрому и получилось то, что получилось. Ай, крик души (
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.02.2025 15:21:54
|
|
|
Я уже отправила вчера за 2024. Удачи.
---------
хелп! пока вы еще помните - вы заполняли строку 15.12 (своими руками)? и она у вас равна общей сумме начисленных (автоматом которая суммирует)?
оказалось, что я за прошлый год вообще проигнорила эту строку у меня у все сотрудников налог начислен и удержано ноль - как будто я ее и не видела вообще(((
И вот два главных вопроса:
1. мы 15.12 должны заполнять?
2. Кто знает- подавть уточненный теперь за 2023?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.02.2025 15:21:16
|
|
|
То же самое один в один. +++++ та же история
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
13.02.2025 14:46:50
|
|
|
Спасибочки вам огромнейшее! Изучу
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.02.2025 14:44:16
|
|
|
И я такая. Все думаю как подойти к этому отчету.
Вот у меня нюансик. Весь интернет прошарила, ответа не нашла.
Мы выплатили аванс человеку по договору подряда. ПН я уплатила. Закрываем актами. Но как мне отразить это в этом отчете?
=======
в общем случае, когда был договор подряда, мы заполняем как обычного человека, п.4 сведения о начисленных доходах - месяц код 202 и потом п.14 сколько удержали
но вот с авансом вашим я тоже стопорнулась, глянула мельком и нашла такой ответ, может и у вас по предоплате не надо, если акта еще не было:
ВОПРОС
Как в сведениях о доходах отражать доходы по оплате аренды физическому лицу при перечислении ему предоплаты?
ОТВЕТ
Суммы перечисленной предоплаты не отражаются в сведениях.
Для физического лица, сдающего в аренду имущество, полученные в виде арендной платы доходы признаются объектом налогообложения подоходным налогом (подп.1.1 п.1 ст.196, подп.1.4 п.1 ст.197 НК). Организация-арендатор, выплачивающая физлицу такой доход, является налоговым агентом. У нее возникает обязанность по удержанию и перечислению в бюджет подоходного налога по ставке 13 % (п.1 ст.214, ч.1 п.1 ст.216 НК).
Дата фактического получения дохода при получении доходов в денежной форме - день выплаты дохода, в том числе зачисления на счет физического лица в банках (иностранных банках) либо по его поручению на счета третьих лиц (подп.1.1 п.1 ст.213 НК).
Налоговые агенты обязаны представлять сведения о доходах физлиц, признаваемых объектами обложения подоходным налогом, облагаемых по различным ставкам, включая сведения о льготах и суммах подоходного налога (ч.1 п.6 ст.85 НК). Законодательством установлен перечень доходов, в отношении которых сведения не представляются (ч.2 п.6 ст.85 НК).
Арендная плата признается объектом обложения подоходным налогом и не содержится в перечне доходов, в отношении которых не представляются сведения. Таким образом, арендная плата подлежит отражению в сведениях.
Сведения о доходах заполняются по принципу начисления (п.4 ст.213 НК). Суммы перечисленной предоплаты не отражаются в сведениях.
Информация о размере начисленной в соответствующем месяце арендной платы отражается в строке 4.2 раздела 4 (код 210).
Беларусь
|
|
|
|
Автор
13.02.2025 14:32:11
|
|
|
То же самое один в один. Но когда начала заполнять, появились прошлогодние прояснения. В ЛК. налоговый агент, вкладка «черновики». А прошлогоднего отправленного действительно нет. Я уже отправила вчера за 2024. Удачи
------
и вам удачи;)
Начала делать по маленькой фирме, сделала в черновиках для пробы и там и там и могу опять начинать раздавать советы (спойлер- составитель программы по-прежнему нас ненавидит):
Я, кстати, нашла в ЛК этот отчет сданный - я смотрела в Отправленных (что логично, но там нет), а он в Обработанных. В ЛК можно на основе прошлогоднего создать текущий и все руками там править - нажимать на месяц редактировать потом опять на месяц редактировать потом тоже самое с с амим налогам
В ЭД вверху нажать доходы физлиц и внизу появится поле, откуда мы уже создаем, создаем на основе прошлого, проверям и т.д. Мне чисто визуально больше понравилось заполнять через ЭД (не то, чтобы прям понравилось, но глаз дергался меньше)
Беларусь
|
|
|
|
неАвтор
13.02.2025 13:03:39
|
|
|
И я такая. Все думаю как подойти к этому отчету.
Вот у меня нюансик. Весь интернет прошарила, ответа не нашла.
Мы выплатили аванс человеку по договору подряда. ПН я уплатила. Закрываем актами. Но как мне отразить это в этом отчете?
Беларусь
|
|
|
|
Лилия
13.02.2025 12:44:27
|
|
|
То же самое один в один. Но когда начала заполнять, появились прошлогодние прояснения. В ЛК. налоговый агент, вкладка «черновики». А прошлогоднего отправленного действительно нет. Я уже отправила вчера за 2024. Удачи.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»