Внутри полный вопрос про «надо ли в декларации по прибыли отражать возможный к переносу убыток, на который уже не имеем право (прошло больше 10 лет - убытки 2011,2012,2013 года), почитайте плиз кому не лень, контроль в ЭД хочет, чтоб показала, я как бы не согласна....
уж простите, но дополню, так как разобралась полностью с привлечением всех спецслужб (и себе сохраню ссыль на след.год): Вот так как я хотела изначально сделать - убрать вообще везде 2013 год, в том числе из строки 1 в самом начале раздела, то будет ошибка. В консультации и инспектор смело сказали сдавайте с ошибкой, потом напишите пояснения. Окей, подписываю декларацию с этой ошибкой и ЭД не дает подписать, пишет, что содержит ошибку, запрещающую ее отправку Звоню в техподдержку, пока вишу на проводе 30-я в очереди (примерно минут 20) меня осеняет в строку 1 поставить так как он хочет = гр.8 за прошлый год (то есть с учетом 2013 года), а уже из таблицы этот 2013 год убрать - и вот тогда ошибка пропадает. Итого/резюме: 1. Из таблицы мы точно убираем 2013 год (и все года , которые в этом году уже не участвуют в переносе по сроку годности). Это следует из консультаций методологов и сноски №9 (в самом конце деклараций расшифровка) 2. В строке 1. «Всего, в том числе» - ставим строго сумму как хочет контроль = гр.8 за прошлый год (оставляем те года, которые потом будем удалять из таблицы). Раз они хотят видеть именно эту сумму из прошлого года, то смиряемся, т.к. контроль жесткий и заточен строка на декларацию прошлого года, не даст себя обойти и даже отправить с такой ошибкой.
Беларусь
Автор26.02.2025 14:36:13
напишу ответ ИМНС, может кому пригодится:
В консультации (методологии) сказали однозначно убираем убыток 2013 года из списка - его там не должно уже быть, в 2024 году убыток за 2014 год еще оставляем (убираем в следующем году) Подтвердили, что это скорее всего косяк технической реализации контроля, сказали сдавать с ошибкой, писать пояснения
Беларусь
"Анонимно"26.02.2025 10:32:43
При заполнении декларации по прибыли за 2024 год , часть 2 раздел 1 ( где перечислены периоды с убытками и суммы), если убрать убыток за 2013 год, перенести который имела право РАНЬШЕ (так как прошло уже больше 10 лет и применить в 2024 году я его уже не могу, в бухучете ОНА с него был также списан), то контроль выдает ошибку, так как по-прежнему хочет, чтобы сумма убытков на которую я имею право на начало налогового периода был равен графе 8 декларации за прошлый год, куда убытки 2013 года еще были включены и право их перенести я еще имела. То есть в 2023 этот раздел выглядел так: 31.12.2013 -6 руб 31.12.2014 -1 руб 31.12.2015 – 1 руб 31.12.2018 – 1 руб Итого остаток на конец 2023 года неперенесенного убытка = 9 рублей (гр.8 декларации за 2023 год) В декларации за 2024 год в этом разделе я логично пытаюсь прописать убытки только: 31.12.2014 -1 руб 31.12.2015 – 1 руб 31.12.2018 – 1 руб Итого на начало периода - 3 руб., а контроль хочет, чтоб было 9 рублей и не учитывает, что я уже не имею право перенести убыток 2013 года Что лучше сделать – смириться и сдать с убытками 2013 года, пусть даже право на них не имею и в бухучете ОНА с них списан или сдать декларацию, которая заведомо будет принята с ошибками и писать потом пояснения? Или я вообще не так понимаю и сколько бы лет ни прошло, мы будем в этом разделе отражать все-все года с убытками, начиная с 2011? Полное описание ошибки выглядит так: «Значение показателя «Остаток не перенесенного убытка на начало налогового периода, всего, в том числе» раздела I части II декларации за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и т.д. годы должно быть равно показателю графы 8 «Сумма убытков, не перенесенная на будущее по состоянию на конец налогового периода, в целом по организации, ИТОГО» раздела I части II декларации за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и т.д. годы соответственно»
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»