Здравствуйте, помогите пожалуйста. Организация отгружает продукцию в РФ. Заявления об уплате косвенных налогов от покупателей поступают не своевременно. Сложилась следующая ситуация за квартал: 1. поступили заявления по которым в 2024году был уплачен НДС 7000руб 2. не поступило заявление от покупателя и начислен НДС 500руб По проводкам за квартал: 90/68 10000 налог по реализации в РБ 90/68 -7000 сторно НДС РФ по поступившим заявлениям 90/68 500 начислен НДС по отгрузке в РФ без заявления Вопрос: какая цифра должна попасть в декларацию по налогу на прибыль в строку 3???
Я тоже считала что в налог на прибыль попадает сумма НДС по реализации (в моем случаи 10000), а ИМНС не приняла декларацию по прибыли и ошибка в том, что НДС должен быть равен либо меньше строки стр. 14 гр 4 декларации по НДС. В стр 14 гр. 4 у меня стоит 3500. Кто поможет разобраться???
Беларусь
"Анонимно"31.07.2025 12:06:20
В строку 3 попадает наш начисленный от реализации НДС, субсчет 90/2. Он не совпадает с налоговой декларацией по НДС
Беларусь
магер31.07.2025 9:47:33
спасибо за ответ. По внердоходам и внеррасходам мне все понятно, не могу понять какая цифра НДС должна попасть в налог на прибыль в строку 3. Кто работает с РФ отзовитесь !
Беларусь
"Анонимно"30.07.2025 17:15:20
а причем строка 3 декларации? этот НДС же это при начислении внеррасходы, а при получении документов надо включить во внердоходы. Получается что внердоходы 7000, внеррасходы 500
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»