| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
04.01.2026 21:52:26
|
|
|
Подскажите, 29.09 водитель оплатил наличкой за услуги белтаможсервис,мы получили ЭСЧФ (дата услуги 29.09) и по дате ЭСЧФ отразили на приход эту услугу. Авансовый отчёт сдан 2.10 и оплату белтаможсервису я провожу только 2.10 хотя по факту оплачено 29.09. Выходит ,что на 01.10 у нас висит долг перед Белтаможсервис ,хотя его нет. Как правильно оформить,чтоб долг не висел?... По проводкам делаю так: 29.09 Получен акт от белтамож ДТ20(18)-КТ60. Сдан авансовый отчёт 02.10- ДТ60-КТ71. Что нитак делаю?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2026 12:32:42
|
|
|
у меня так почти всегда, делаю авансовый 01.10, а НДС отражаю в сентябре, т.к ЭСЧФ выставили в сентябре
-------------
меня авансовый отчет сдают через месяц и более(перевозчики) уехал в октябре(10) приехал в декабре(20) вот и авансовый составляю на дату сдачи т.е декабрь 22.12.2025, поэтому ЭСЧФ подписываю входящий и в октябре и в ноябре и в декабре, а НДС провожу согласно месяца выставления на портал ЭСЧФ,только так и не иначе(а то один только НДС голову сломает в учете)
-----------
ПУД от даты авансового, но вношу я авансовый отчет согласно акта выполн работ от даты совершения т.е ПУД от Белтаможсервис (октябрь,ноябрь) и на основании этого принимаю к зачету т.к есть оплата, есть акт вып работ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2026 11:14:10
|
|
|
Согласна с «Анонимно» 06.01.2026 10:05:45
Вы не можете провести услугу по ЭСЧФ. Услуги проводятся в соответствии с полученными ПУД. У вас это авансовый отчет.
На дату авансового отчета
Дт 44 Кт 71
Дт 18 Кт 71
Задолженность по организации не отражается.
в ЭСЧФ ставите свою дату совершения операции (дата авансового отчета)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2026 11:07:36
|
|
|
у меня так почти всегда, делаю авансовый 01.10, а НДС отражаю в сентябре, т.к ЭСЧФ выставили в сентябре
-------------
меня авансовый отчет сдают через месяц и более(перевозчики) уехал в октябре(10) приехал в декабре(20) вот и авансовый составляю на дату сдачи т.е декабрь 22.12.2025, поэтому ЭСЧФ подписываю входящий и в октябре и в ноябре и в декабре, а НДС провожу согласно месяца выставления на портал ЭСЧФ,только так и не иначе(а то один только НДС голову сломает в учете)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2026 11:00:08
|
|
|
«Анонимно» 06.01.2026 10:02:38
__________________
Вы , как я понимаю, опытный бухгалтер. Так почему же нельзя провести авансовый именно в сетнябре , а не в октябре?
_____
Авансовый отчет можно провести в сентябре. Мой ответ на комментарий когда авансовый отчет проведен в октябре, а зачет НДС проведен в сентябре.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2026 10:28:04
|
|
|
«Анонимно» 06.01.2026 10:02:38
__________________
Вы , как я понимаю, опытный бухгалтер. Так почему же нельзя провести авансовый именно в сетнябре , а не в октябре?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2026 10:05:45
|
|
|
может кто-то всетаки подскажет, как провести если есть и контрагент который выставил нам ЭСЧФ?
Не понимаю почему вы привязались к контрагенту . Какая разница что там за услуги .В авансовом вы не указываете организацию, вы ей не должны, вы на 01,10 должны работнику, который заплатил за организацию. И что что выставили эсчф, принимайте его . никакой организации вы не должны.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2026 10:02:38
|
|
|
у меня так почти всегда, делаю авансовый 01.10, а НДС отражаю в сентябре, т.к ЭСЧФ выставили в сентябре
____________________________
Вы не можете отразить НДС в сентябре, т.к. ваш ПУД отражен в октябре. В этом случае вы делаете в ЭСЧФ управление вычетами и ставити дату авансового отчета. Пример:
Стройматериалы поставщик отгрузил 31.03.2024. В строке 3 ЭСЧФ указана дата совершения операции - 31.03.2024. Заказчик принял на учет данные стройматериалы 01.04.2024. Электронный счет-фактура подписан заказчиком 11.04.2024. У заказчика отчетным периодом по НДС избран календарный месяц.
Сумма НДС не может быть принята к вычету в марте 2024 г., то есть ранее месяца отражения ее в учете заказчика. Поэтому в ЭСЧФ через функцию управления вычетами следует изменить дату вычета, автоматически проставленную Порталом как дату совершения операции - 31.03.2024, на дату, относящуюся к апрелю 2024 г., например 01.04.2024 или 30.04.2024.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2026 9:51:55
|
|
|
Какая проблема провести аванс 29,09.?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2026 9:19:01
|
|
|
у меня так почти всегда, делаю авансовый 01.10, а НДС отражаю в сентябре, т.к ЭСЧФ выставили в сентябре
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.01.2026 18:42:32
|
|
|
может кто-то всетаки подскажет, как провести если есть и контрагент который выставил нам ЭСЧФ?
Беларусь
|
|
|
|
Наталинка
05.01.2026 10:15:07
|
|
|
Я такие услуги провожу Дт26 кт71, Дт71-кт51. Т.е контрагента через 60 не провожу. Ну я и ЭСЧФ не запрашиваю, или не беру в зачет.
В вашем случаю думаю все нужно провести 29.09.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»