Добрый вечер. У меня вопрос по НДС, по вычетам. Организация создана в декабре, метод учёта выручки по отгрузке. НДС по декларации к уплате меньше, чем НДС, который можно принять к вычету. Бухгалтер вручную управляя вычетами, подписал и поставил часть ЭСЧФ за 2025 год к вычету на 1 квартал 2026 и часть ЭСЧФ за 2025 год вообще не подписал. Это правильно или нужно было просто подписать все входящие ЭСЧФ?
Спасибо, а теперь уже поздно подписать? И отменить все управления вычетами? __________________________________
Подписать нужно все равно. Но это пойдет в 1 квартал 2026. Тут уже ничего не поделать.
Вся надежда на управление вычетами. Я не знаю, насколько портал дает там это дело править. Если нельзя отменить, то, может, даст поставить декабрь 2025, хотя, скорее всего не даст. Пробуйте!
Если нет ничего за декабрь подписанного, кроме тех, что с управлением, придется платить. Если отменить управление вычетами не получиться
Беларусь
Светлана12.02.2026 19:15:11
Спасибо, а теперь уже поздно подписать? И отменить все управления вычетами?
Беларусь
Панi Ta12.02.2026 19:07:59
Теперь про 15 строку Раздел I. НАЛОГОВАЯ БАЗА. Туда ставите, в пределах начисленного. Но не больше, чем 1 строка 4 раздела
Беларусь
Панi Ta12.02.2026 19:07:06
Нужно было просто подписать. Управлять вычетами не нужно. В IV раздел декларации в первую строку вы ставите полную сумму всего, что пришло. В вашей ситуации вы должны туда поставить все, что подписано, и, если было управление вычетами, то только то, где можно принять в 2025 году согласно управлению вычетами. И соответсвенно, в 1 квартале 2026 года в IV раздел, то, что подписано в этом квартале и те, где управление вычетами в 2026 году можно принять. Еще ремарка, если подпишете ЭСЧФ, у которых дата реализции 2025 год, а вы их подпишете в апреле 2026, пусть даже до 20 апреля, до сдачи декларации, к вычету эти вы сможете принять только во 2 квартале 2026.
Теперь про 15 строку Раздел I. НАЛОГОВАЯ БАЗА. Туда ставите, в пределах начисленного. И, в декларации за 2025 год должна появиться строка 11 в 4 разделе, то, что осталось
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»