 |
помогите с проводками) Резидент РБ заказал у нас перевозку с ЕС, на иностранную часть перевозчика наши мы. Вся сумма перевозки перечислена нам, и мы потом платили иностранцу. Справки иностранец не предоставил, начислили доход иностранных лиц, т.е нерезиденту недоплатим эту сумму. Доход ин.лиц платили не деньгами, а зачли со своего НДСа. Общая сумма перевозки 1500, 500 наши и 1000 иностранцу, налог вышел 60. Иностранцу платим наличкой в белках по курсу НБ на дату оплаты
62/13(заказчик рб)-60/13(иностранец)-1000 это за услуги иностранца
62/13(заказчик рб)-90/1-500 наша выручка
51-62/1-1500 по курсу оплата от заказчика рб
62/1-62/13 корректировка дебиторки с валюты в белки на дату оплаты
60/1-50/1 1000 платим наличкой в белках по НБ иностранцу
60/13-60/1 корректировка кредиторки перед иностранцем
Раньше все шло норм и все закрывалось, потому что были справки и не было дохода ин.лиц)
Как сюда втиснуть налог на доходы и закрыть его нашим НДСом?)
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»