Почему камеральный контроль не видит ЭСЧФ от 31.12.2025 (по товарам по розничным ценам?). На сумму этого ндс и сумму базы не идет камералка. ЭСЧФ выставлен 08.01.2026. За 4 квартал 2025. Дата совершения - 31.12.2026. Все правильно, а камералка не вилит его. Из налоговой звонят у вас расхождения. Но все правильно. Откуда ноги растут, кто понял?
Напишите им письмо: «Расхождения по суммам налоговой базы и исчисленного НДС за 4 квартал 2025 года отсутствуют. Обороты по реализации товаров по розничным ценам в сумме [указать сумму] и НДС в сумме [указать сумму] отражены в строке [номер строки] налоговой декларации за 4 квартал 2025 г. Согласно требованиям Налогового кодекса, итоговый ЭСЧФ № [номер ЭСЧФ] с датой совершения операции 31.12.2025 своевременно выставлен на Портал 08.01.2026. Данные декларации полностью соответствуют фактическим обязательствам». После того как инспектор вручную проверит ваш ответ и сверит номер ЭСЧФ, который вы указали, он проведет документ в ручном режиме, и расхождение в базе налоговой закроется
Беларусь
"Анонимно"22.09.2026 13:09:54
Извините, дата совершения 31.12.2025. В общем, с эсчф все правильно, но его не вилит система.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»