«Анонимно» 09.11.2026 15:28:57 __________ Спасибо , ИИ, большое. Но мой вопрос к практикующим буха, которые работают в этой программе. А именно, как сформировать отчет по сч.60, чтобы были Контрагенты именно оказывающие услуги. а не те которые продали нам товар
Беларусь
"Анонимно"09.11.2026 15:28:57
В доработанной конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси» от компании Ждан (PO.BY) используется белорусский план счетов и специфический интерфейс ввода документов.
1. Как сформировать ОСВ по счету 60
В конфигурации от компании «Ждан» отчет находится в стандартном разделе, но субсчета соответствуют законодательству РБ: • Перейдите в меню. Откройте раздел «Отчеты» и выберите «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». • Укажите параметры. Задайте нужный период, выберите вашу организацию и укажите счет 60 (в РБ используются субсчета с одной цифрой после точки, например, 60.1 — расчеты с поставщиками в рублях, 60.2 — авансы выданные). • Настройте детализацию. Нажмите кнопку «Настройка» (или «Показать настройки»). На вкладке «Группировка» отметьте галочками «Контрагенты» и «Договоры», а при необходимости включите «Развернутое сальдо» по счету 60, чтобы видеть отдельно долги поставщикам и выданные им авансы. • Сформируйте отчет. Нажмите кнопку «Сформировать».
2. Что выбрать при поступлении услуг
В белорусской базе от «Ждан» документ оформляется через раздел «Покупки и продажи» (или «Покупки») -> «Поступление товаров и услуг». При создании нового документа система предложит выбрать вид операции. Выбирайте «Покупка, комиссия». Далее заполните вкладки документа: • Вкладка «Услуги». Вместо вкладки «Товары» перейдите на вкладку «Услуги» и добавьте строку с наименованием услуги, количеством и ценой. • Счета затрат. В табличной части укажите счет учета расходов согласно учетной политике РБ (обычно это 26 — общехозяйственные затраты, 20 — основное производство или 44 — расходы на реализацию) и выберите статью затрат. • Вкладка «Счета расчетов». Проверьте, чтобы стояли белорусские субсчета: 60.1 (счет расчетов с контрагентом) и 60.2 (счет расчетов по авансам). Если расчеты ведутся с прочими кредиторами, может использоваться счет 76.7. • Вкладка «Дополнительно». Обязательно внесите входящий номер и дату акта от поставщика, чтобы данные корректно попали в печатные формы и книгу покупок. Подробные пошаговые инструкции со скриншотами для вашей системы налогообложения можно посмотреть в базе знаний разработчика на сайте PO.BY
Беларусь
неАвтор09.11.2026 14:54:03
как сформировать оборотку сч.60 что выбрать поступление услуг?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»