Скажите, может кто-то сталкивался со следующей ситуацией (или где-то читал): отгружаем товар на РФ по 100 руб. (НДС 0%). Но наш партнер нам НДС никогда не подтверждает. Начинаем отгружать товар по 118 руб. (НДС 18%). При включении в базу для НДС считаем 118*18% или 118*118/100? Народ спасите!!!!!!!
Главбуся, а как с тобой связаться? Я не очень понимаю, на основании чего так можно посмотреть на эту ситуацию.
Беларусь
Главбуся17.07.2006 17:41:21
Если Вы продали товар по 118 рублей, НДС определяете так : 118 *18:100.Поскольку Вы НДС не должны предъявлять, то базой является сумма накладной. Отнесете Вы сей НДС на 92-68.И учтете при исчислении налога на прибыль (уменьшите базу).
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»