Ежели еще кто на работе сидит... Может подскажете НДС по услугам в РФ. Нам россияне оплатили за оказанные нами им услуги по инвойсу только сумму без НДС, я считаю что они не доплатили мне денег, а директор считает что НДС РФ по товарам=НДС РФ по услугам. кто прав?
Спасибо за советы. Пришла с утречка и есть что почитать от умных людей. Сейчас настроюсь и пойду с директором ругаться. Но ежели еще кто хочет высказаться будет совсем большое море благодарности!
Беларусь
Джегер01.08.2006 20:37:20
По услугам в РФ постоянно возникае двойное налогооблажание по НДС. Поэтому уже давно рекомендовано выставлять счета россиянам в следующем виде: стоимость услуг -118 руб.(из них 18 руб -НДС уплачиваемый испонителем в бюджет РБ, но россиянину не показывается) + 21,24 руб. НДС в бюджет РФ(обязательный к уплате Вашим российским покупателем в качестве налогового агента), итого сумма Инвойса 139,24 руб. В этом же инвосе прописывается, что 118 руб. подлежит перечислению на счет белорусского исполнителя, а 21,24 руб.- НДС в бюджет РФ согласно такой-то статьи их законов. БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ТАКОЙ ЗАПИСИ ОНИ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ НЕДОПЛАТИТЬ БЕЛОРУСУ 18%. Я неоднократно носил в банк наши счета, увеличенные на 18% НДС в бюджет РФ, относительно поступившей суммы, и претензий пока нет. Одно только напрягает -енты российский НДС приходится отражать проводкой Д.т 92- К.т 91_01. В итоге для налога на прибыль «ни вреда ни пользы», а единый с выручки (с/х+д/ф) 3% уплачиваю и с него (ну не является этот НДС в РФ налогом с выручки по законодательству РБ, а выручкой является, коль показан по К-ту 90_01)
Беларусь
ИНК01.08.2006 18:46:29
Я не знаю что они там у себя задержали, я не хочу проблем с валютным договором.
Беларусь
Натуля01.08.2006 18:32:50
Правы Вы, с РФ пока соглашения по услугам нет. Но возможна ситуация, может росияне при перечислении денег удержали у себя НДС как налоговые агенты, т.к. местом реализации услуги по их законодательству является РФ?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»