 |
Два вопроса по НДС.
1. В сентябре 2005г. не было реализации, но были вычеты по НДС. Камералка доначислила сумму вычета и вынесли решение уплатить эту сумму НДС, пеню и штраф по ст.122 НК РФ. После посещения инспекции, куратор сказал сдать уточненную за октябрь с сентябрьскими вычетами и после этого все равно приставы сняли по инкассо сумму НДС. Теперь переплата по НДС, а с 2006г мы на УСН. Написали письмо на возврат, требуют оплатить сначала штраф по ст.122. Что нам делать?
2. В ноябре 2005г. были выполнены работы. НДС «по оплате». Покупатель оплатил в ноябре и декабре и соответственно мы начислили и заплатили НДС.
А с 2006г. мы на УСН и в январе нам оплатили остаток по ноябрьской сч-ф. Мы начислили и заплатили НДС, а декларацию подали только 22.03.06г. Выписали штраф по ст.119 НК. Как нам быть? Ведь мы на УСН и нет возможности определить срок сдачи декларации (помесячно или поквартально)?
Пожалуйста, если можно напишите ответ на ящик MARGO.901@MAIL.RU
Россия
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»