может нибудь тоже считает налоги и поможет: что то совсем заклинило,вернулся отчет по НДС из налоговой,хоть стреляйте не могу понять-помогите: за июнь по стр.16в=10р по стр.17в= -100р за июль по стр. 16в=15р я ставлю по стр.17в=5р имнс отчет вернула с пометкой по стр.17в= - 85р. а почему,ведь написано 16в-16в предыдущей налоговой декларации,следовательно 15-10=5?
Tasha,я пишу письма на зачет переплаты по НДС в счет уплаты по НДС и по всем остальным налогам тоже.В январе проверяли НДС за 2005год так цеплялись по этому поводу,пришлось отбиваться,теперь строчим письма каждый месяц.
Беларусь
Макс19.08.2006 23:49:15
все правильно 95,85-это была ошибка,вообщем,отчет «ушел» (в смысле по почте) как требовал инспектор по стр.18=-95, tashа, но ведь правильно по стр.18=5? и что получается первый раз отфутболили,а теперь скажут уточненный?
Беларусь
tasha19.08.2006 16:22:55
А у инспектора, похоже, такая логика была: раз было в переплате 100, а начислили нарастающим итогом 15 рублей, то получается, что бюджет остался должен 100-15=85 рублей. Но, насколько я могу понимать, в строке 18 декларации по НДС должна отражаться не задолженность бюджета нарастающим итогом, а доначисление НДС за месяц. Сумма этого доначисления + сальдо расчетов с бюджетом по НДС за предыдущий налоговый период и дает сальдо расчетов с бюджетом по состоянию на отчетную дату. и в данном случае должно быть к возврату 95 рублей, а не 85 рублей, ведь было уплачено 110 рублей всего за год, а начислено только 15 рублей. Это исходя из тех цифр, которые привел Макс. Может, Макс нам не все карты раскрыл?:)
Беларусь
tasha19.08.2006 15:59:02
Что-то я вот этого не понимаю: «при расчете июля берется стр.16в за май 16в=110 и получается 16в=15-110(май)=-95,» при расчете июЛя берется 16в июля - 16в ИюНя , а не мая За июНь получилось: 16в(июнь)-16в пред(май) = 10-110= -100 К отражению в карточке (стр.18) «- 100» За июЛь получается: 16в(июль)-16в (июнь)= 15 рублей-10=5 Сумма НДС по строке 18 за июЛь - 5 рублей. При этом сальдо по вашему сч68(НДС) должно быть :-100 + 5=-95 То же самое должно получиться в карточке лицевого счета у вашего налогового инспектора. --- Товарищи, меня только вопрос интересует, в случае Макса надо ли письмо писать на зачет НДС в счет НДС на эти 5 рублей, чтобы их не платить? или надо писать заявление? или ничего писать не надо?
Беларусь
"Анонимно"19.08.2006 15:32:28
Отчет нараст. итогом. Может, дело в том, что вычет (НДСвх) нар. итогом надо ставить в пределах, т.е равным НДС по реализации (НДСвых) нараст. итогом?
Беларусь
Макс19.08.2006 12:35:19
товарищи,помогите как правильно с + либо с -???help
Беларусь
маск19.08.2006 12:08:21
понятно как получилось но тогда в примере ошибка не -85, а -95: за июнь по стр.17в=-100р при расчете июля берется стр.16в за май 16в=110 и получается 16в=15-110(май)=-95, так возникает вопрос: как правильно декларацию заполнять с минусом или показывать к уплате +5,в карточке будет висеть переплата?опять же написано 16-16 предыдущей нал.декларации
Беларусь
Макс19.08.2006 11:34:11
нет,простой опт без сложностей,может имелось ввиду что к возврату -85?
Беларусь
tasha19.08.2006 11:17:22
А у Вас нет никакого НДС по строке 13? Впрочем, похоже, что налоговая неправа
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»