| |
|
|
| |
|
|
 Сойка
15.09.2006 11:47:58
|
|
|
Пожалуйста, окажите помощь,,
Пересчитали нам коммунальные за июль, уменьшили сумму так сказать. Мне получается отсторнировать теперь эту сумму августом? и надо ли нести какие-нибудь уточненные отчеты? впервые сталкиваюсь?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Сойка
18.09.2006 13:59:17
|
|
|
Но при заполнении налоговой декларации по НДС обратите внимание на сумму налоговых вычетов, эти 100 рублей должны быть исключены
_--------------------
т.е. в гр. 15, я указываю сумму за минусом этих 100, а информации «справочно» - эту сумму учитываю?
Беларусь
|
|
|
|
ZS
15.09.2006 16:25:37
|
|
|
В книге покупок мы указываем полученный и оплаченный товар (работы, услуги). Вы получили старый расчет по ком.услугам и оплатили его - в книге покупок отразили суммы, соответствующие этому расчету. Новая запись (сторнировочная) указывает уменьшение налоговых вычетов, оплата здесь не при чем, графу о документе, по которому оплачен НДС с «-» не заполняете
Беларусь
|
|
|
|
Сойка
15.09.2006 15:51:48
|
|
|
ZS, спасибо, Вам,
только у меня возник еще вопрос, что я укажу в книге покупок, когда буду указывать сумму с минусом, в документе оплаты?
а если в книге покупок указать оплату меньше на эти 100? в этом случае никаких дополнительных проводок не надо будет, и не будет суммы с минусом? - но будет ли это правильным???
Беларусь
|
|
|
|
ZS
15.09.2006 15:42:22
|
|
|
Так как у вас 1С делает проводки по каждой покупке, то тогда Вам нужно сделать эти две сторнировочные проводки
18,9 18,22 -100р.
68,25 18,9 -100р.
Но при заполнении налоговой декларации по НДС обратите внимание на сумму налоговых вычетов, эти 100 рублей должны быть исключены
Беларусь
|
|
|
|
Сойка
15.09.2006 15:30:40
|
|
|
у меня в 1С получается так
18,3 76,1 сторно НДС 100р.
18,22 18,3 оплачен НДС 200р.
18,9 18,22 зачтен НДС 200р.
68,25 18,9 в зачет НДС 200р.
получается мне надо в книге покупок отразить с минусом сумму и сделать следующие проводки:
18,9 18,22 -100р.
68,25 18,9 -100р.
или не верно? (в трех соснах заблудилась)
Беларусь
|
|
|
|
ZS
15.09.2006 15:16:54
|
|
|
Занесите в книгу покупок с минусом, основание - новая выставленная с/ф или расчет(что там у Вас) и справка бухгалтерии. Я тоже с минусом заполняла книгу покупок при возврате некачественного товара продавцу. А дополнительных проводок никаких. Ведь к зачету по концу месяца Вы делаете общую проводку д-т 68 к-т 18.3 - принят к зачету НДС, или как?
Беларусь
|
|
|
|
Сойка
15.09.2006 14:45:08
|
|
|
ZS. а какие сделать проводки, и как занести в книгу покупок , не с минусом же?
--------
заклинило
Беларусь
|
|
|
|
ZS
15.09.2006 14:15:46
|
|
|
Почему до следующего, вы в августе вносите изменения, и при расчете НДС за август примете к зачету меньшую сумму.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.09.2006 13:47:16
|
|
|
Спасибо, ZS,
отсторнировала НДС, у меня возникло кредитовое сальдо по 18.3, мне надо еще внести какие-то исправления или так и оставить до следующего месяца?
Беларусь
|
|
|
|
ZS
15.09.2006 13:35:36
|
|
|
Да
Беларусь
|
|
|
|
Сойка
15.09.2006 12:10:06
|
|
|
Спасибо, Анонимно.
Возник еще вопрос, а что делать с НДС, он же был взят в зачет, его тоже отсторнировать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.09.2006 11:52:56
|
|
|
Вам пересчитали в августе, вот в августе и проводите.
Уточненных не надо.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»