| |
|
|
| |
|
|
 Milka
29.09.2006 10:35:23
|
|
|
Помогите пожалуйста разобраться...
Сверяя акты выполненных работ 2004-2005 годов уже не раз обнаруживаю, что услуга нами оказана, счета по НДС заказчикам выписаны и у них все отражено, НО в моей 1С при выписке акта выполненных работ менеджеры не раз каким-то образом не сохраняют его. Следовательно на сумму выполненных работ не отражены выручка и НДС. Как с этим бороться пока не знаю...
Прошу помочь мне правильно сейчас закрыть эти пролеты:
- какими проводками сейчас отразить эту выручку?
- как в 1С закрыть ТАКУЮ Кр.задолженность перед заказчиками, чтоб не висели долги по базе?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Milka
29.09.2006 13:39:22
|
|
|
Составить бухсправку и выручку отразить сентябрем?
Беларусь
|
|
|
|
Анна
29.09.2006 12:38:57
|
|
|
Можете попробовать закрыть проводками в журнале операций, потом проверить, включены ли эти суммы в реализацию автоматическую.Если это услуги.
Беларусь
|
|
|
|
Milka
29.09.2006 12:27:16
|
|
|
Мы оказываем услуги.
Счета по НДС и акты я всегда проверяю с 1С-кой
Но тут получается что их не было в 1С но они были физически и всплыли сейчас только.
Тем более что 2004 год вообще никто не проверял, бухгалтер просто брала выручку из 1С, а сами документы за те года я только сейчас складываю и подшиваю в папки, все в ТАКИХ кучах лежало, что не удивительно как затерялись документы.
-----------------------------
Может мне для начала, не формируя новых документов, закрыть задолженность отдельными проводками?
Выручку отразить сентябрем и начислить налоги?
А вот пеню я не посчитаю - у нас инспектор со своими заморочками, она всегда, если что, говорит что сама все насчитает и удержит. Так что видимо это при проверке всплывет. Эх...
Беларусь
|
|
|
|
Анна
29.09.2006 12:11:27
|
|
|
У Вас услуга или работа?
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
29.09.2006 12:08:28
|
|
|
А у вас учет по оказанным услугам ведется. Я ТТН всегда перепроверяю в конце месяца, бланки строгой отчетности, за них отчитываться должны сотрудники. У вас счет-фактура, тоже должны.
Беларусь
|
|
|
|
Анна
29.09.2006 12:06:56
|
|
|
Вам необходимо ежемесячно сверять реализацию.Например, еслиучет по оплате,то сверять каждую оплату по банку и суммы, включенные в реализацию.В реализацию не войдет только предоплата.
По прошлым актам Вы можете составить бухсправку,выписать сейчас несколькими актами всю сумму пропавших оказанных услуг, и у вас сейчас эти суммы войдут в реализацию.Затем просчитать пеню за просрочку по каждому акту и заплатить.Я бы так сделала.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
29.09.2006 11:57:33
|
|
|
согласно п.3 Инструкции о порядке внесения исправлений в бухгалтерский учет в случае обнаружения ошибок, утв. пост. Минфина от 29.06.2005 г. № 83 (далее по тексту – Инструкции № 83), внесение исправлений организацией может производиться в случае несвоевременного (позднее отчетного периода совершения хозяйственной операции) представления для отражения в бухгалтерском учете первичных учетных документов, в том числе восстановления в случае их утери.
Необходимо отметить, исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете, вызванных несвоевременным получением первичных учетных документов сопровождается оформлением бухгалтерской справки-расчета в порядке, определенном Инструкцией № 83.
Беларусь
|
|
|
|
Milka
29.09.2006 11:47:12
|
|
|
Так все-таки с чего начать и какие ПРОВОДКИ сделать что бы поправить ситуацию???
Беларусь
|
|
|
|
Milka
29.09.2006 10:58:16
|
|
|
Про проблема знаю. Но дело ведь в том, что это 2004 и 2005 г.
В этом пока опыта нет, поэтому прошу помочь мне в последовательности моих действий
Беларусь
|
|
|
|
Лёнчик
29.09.2006 10:45:31
|
|
|
Оооо!!! Так у Вас занижение выручки, следовательно-укрывательство от налогов. Это серьезное нарушение. Лучше подать уточненные декларации по всем недоплаченным налогам. Доплатить налоги и пеню. А то при проверке - могут возникнуть большие проблемы.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»