| |
|
|
| |
|
|
 КАРАУЛ!!!!!!!
19.10.2006 16:40:35
|
|
|
я в трансе.....не успела посчитать налоги, как новый привет.
Стала делать акт сверки с одним из поставщиков и вылезла на такую бяку: в прошлом году по этому поставщику были сделана проводка Дт 10/3 Кт 60 и усе!!!! НДС тот, кто работал до меня, пропустил!!! соответственно, ни к вычету никуда его не показал. Как теперь разрулить ситуацию, сумма приличная, 3 500 000, а я никогда не сталкивалась с таким. Как правильно провести корректировку , это ж прошлый год, все сдано...ПОМОГИТЕ!!!!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Fitelina
20.10.2006 11:16:45
|
|
|
Если Вы так хотите сделать доброе дело своей фирме и зачесть эти 3,5 млн., то я бы на Вашем месте сдала бы уточненную декларацию за 2005 г. Но при этом Вы должны понимать, что ответственность за весь НДС по этой декларации ляжет на Вас, а не на предыдущего бухгалтера. А Вы лично уверены, что там еще по сверке чё-нить не вылезет.
Если начнете корректировать 10-ку, то пойдут проблемы со списанием на затрать (у Вас то списывалось топливо по стоимости без НДС), и само-собой с налогооблагаемой прибылью. Ой, куча головной боли возникнет!
Самой меньшей кровью для Вас лично положите этот НДС по справке на основании акта сверки 18-60 и спишите его с 18 на 92.5 неучитываемые (так как прошлый налоговый период). Но тогда, сами понимаете, попала Ваша фирма на эти денюшки. Спасибо предыдущему ГБ пусть скажут.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!!!:-)
Беларусь
|
|
|
|
Ника_А
20.10.2006 8:59:58
|
|
|
поднимите документ прихода, если просто ндс не принят, так примите сейчас 18-60 и 68-18 если был оплачен, нет тут никаких ограничений.
Если ндс впихнут на 10 в цену, тогда корректируйте
Беларусь
|
|
|
|
караул
20.10.2006 8:44:01
|
|
|
миленькие мои, всем спасибо за советы и умные мысли
--Люся:19*10*2006 17:34:22
я тоже думала, что ТАКУЮ ошибку сделать невозможно, но практика показывает обратное, старый бух все расчеты вел в Exel и видимо механичкески ошибся. В ттн везде ндс проставлен, оприходовано на 10-й стоимость без ндс, ндс пропущен, т.е. не указан ДТ18 КТ 60, в книге покупок НДСа тоже соответственно к вычету нету, оплата была, даже с лихвой.
Сверяться стали, так как были сделаны переплаты, а работать больше с контрагентам не будем, сворачиваем все взаимоотношения
Беларусь
|
|
|
|
Люся
19.10.2006 17:47:41
|
|
|
Что-то аффтар совсем зацих...:)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2006 17:46:36
|
|
|
Замутили тему на ерунде
Беларусь
|
|
|
|
ОКСАНА
19.10.2006 17:39:25
|
|
|
А сверка расчетов идет? Если нет, и на сумму НДС, то сочувствую..
Беларусь
|
|
|
|
Паляшук
19.10.2006 17:37:13
|
|
|
Может быть:
Товар оплачен с НДС Д60 К51 - 990р. Оприходован с НДС Д10 К60 - 990р. Оприходован без НДС Д10 К60 - 900р. Если оприходовать без НДС, то зависнет долг. Или товар не оплачен? Если нет, то ни о каком зачете речи быть не может.
Беларусь
|
|
|
|
Люся
19.10.2006 17:34:32
|
|
|
10/3 - это топливо! На топливе так не ошибаются.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2006 17:32:29
|
|
|
Почему, показал при оприходовании без НДС и все
Беларусь
|
|
|
|
Люся
19.10.2006 17:29:39
|
|
|
Такую ошибку сделать невозможно.
Беларусь
|
|
|
|
Паляшук
19.10.2006 17:27:49
|
|
|
А Оксана права. Если бы на сч.10 не закинули НДС, то висел бы долг поставщику на сумму НДС. Искать надо!
Беларусь
|
|
|
|
Люся
19.10.2006 17:26:32
|
|
|
У меня смутное подозрение, что автор топика ошибся, написав, 10/3. Речь идёт о 18/3. Иначе, полная бессмыслица.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2006 17:25:38
|
|
|
Оксана тормозишь, т.к. НДС нигде не был учтен ,т.е. сейчас Кт увеличилась на сумму НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2006 17:24:16
|
|
|
Люсе: Полностью с Вами согласен!
Беларусь
|
|
|
|
Люся
19.10.2006 17:20:06
|
|
|
Так не надо было ждать налоговую, дешевле, когда сами на подобные находки натолкнетесь
Беларусь
|
|
|
|
ОКСАНА
19.10.2006 17:19:20
|
|
|
Подождите... может я торможу, заглянув одним глазом на сайт, но.. насколько я поняла: было списано в Д 10, и, вероятно, списывалось с НДС с К 10-ого!!!
Но ведь НДС можно брать на увеличение стоимости... только вот непомню какое д.б. основание.
Беларусь
|
|
|
|
Павел
19.10.2006 17:13:09
|
|
|
Только что столкнулись с такой ситуацией. Выяснилась утерянная сумма при комплексной проверке ИМНС. ИМНС посчитала, что услуга была оказана (выполнены работы) в том году, значит и налог надо было уплатить в том году. Если этого не сделали, то посчитали все недоплаченные налоги+пеня+штраф. И все с нас взыскали!
Беларусь
|
|
|
|
Люся
19.10.2006 17:07:05
|
|
|
Да тут, вроде, все серьёзные люди... никто без оплаты заносить НДС в книгу покупок не рвётся.
Беларусь
|
|
|
|
Люся
19.10.2006 17:05:14
|
|
|
Всегда так делала. Наслушаешься тут... аж плохо становится.:)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2006 17:04:23
|
|
|
В книгу покупок только после оплаты поставщику
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-30
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»