Пожалуйста, помогите кто-нибудь ... Так получилось, что я в мае(!) неправильно распределила затраты на 41 счет. Сейчас все пересчитываю. Получается, что я должна пересчитать Д41-К45, Д90-К45, остатки по 41 и 45, С/Х 3%, а также ПЕРЕСЧИТАТЬ все распределяемые затраты типа транспорта и %, затем соответственно пересчитать инновационный фонд и только потом прибыль и транспортный? А после всего этого я , похоже, сойду с ума...
А нельзя ,в принципе, для б/у распределять по одному принципу, а для ценообразования - по другому? Я бы уже как-нибудь с учетной порешала :((
Беларусь
+01.11.2006 16:32:15
Ой не знаю, что и делать теперь. С одной стороны, понимаю, что сойду с ума, если все это проделаю, но блин, без этого,, наврное, не смогу спать спокойно еще долго :(((
Беларусь
Fitelina01.11.2006 9:19:59
Доброе утро! Я вот тоже думаю, что Вам не стоит связываться с этими перерасчетами. Вот если бы не ту сумму в затраты положили - то это совсем другая история. А работу предприятия надо останавливать потому, что если вы все начнете переделывать в копии, а не измените сальдо в основной базе по сч.41 и 45, то у Вас весь последующий период будет происходить неверная выаиска накладных и закрытие реализации. У меня например 1С списывает в 45 по средневзыешенному остатку с 41. Не думаю, что такие исправления в учете при большом вале Вы сделаете за сутки. Потом из всех переделок не будете знать как выбраться. Потому, думаю не трогайте вы это дело и перекреститесь, что никто, крме вас и buh.by:-), этого никогда не узнает.
Беларусь
+01.11.2006 8:01:27
:(((
Беларусь
+31.10.2006 21:34:33
Я распределила неправильно по позициям. Т.е. в учетной у меня транспорт распределяется по уд. весу КГ, а я сделала в 1С по уд. весу стоимости. Все-таки немного не поняла, зачем приостанавливать работу предприятия :( Я ведь сейчас пересчитаю полностью до конца октября, т.е. ноябрь у меня уже будет идти правильно.
з.ы. честно говоря, мучает мысль, а может, и не трогать вовсе? :) у меня расхождения по налогам (с/х, иннов., приб., тр.) будут копеечные, главное, чтоб товар продался до конца года. Неужели этот титанический труд станут проделывать проверяющие, чтоб узнать, что в одном периоде я недоплатила 2 копейки, а в следующем переплатила 3 копейки???
Беларусь
Fitelina31.10.2006 19:46:50
Ход Ваших мыслей правильный, конечно. Но Вы точно после этого тронетесь. Ведь это нужно перепроводить ВСЁ в строгом хронологическом порядке!:-( Не только ТТН. И при этом, если у Вас до сих пор есть остатки этого товара, то Вам необходимо приостановить выписку ТТН на него и по контагентам, которые не оплатили ранее выписанный товар, запретить закрытие реализации по посткпившим деньгам. Это для того, чтоб текущий учет не испортить. У меня была когда-то похожая ситуация. Исправление такой ошибки требовало приостановления работы предприятия. Потому я привязала перераспределенные расходы к остаткам той партии и перекрестилась. Но в своем случае я обнаружила ошибку по истечении 1-го месяца. А вы по позициям неправильно распределили затраты или суммы к распределению были ошибочны?
Беларусь
+31.10.2006 19:30:36
Единственный выход, который приходит мне в голову, - это скопировать базу, исправить все в ней, пересчитать, а потом сравнить со своей и выявить расхождения..
Беларусь
+31.10.2006 19:26:47
Во-первых, у меня по оплате :(, во-вторых, накладных - тьма :(, в-третьих - покупателей, имеющих сальдо на 45 - ПОЛНО :((((((, учет - в 1с:7,7, сижу плАчу :(((
Беларусь
Fitelina31.10.2006 18:59:09
На самом деле проделать такую работу - титанический труд! Но выход всегда можно найти. Во-первых, у Вас реализация по оплате или по отгрузке? Во-вторых, сколько примерно накладных на этот товар за период с мая по настоящий момент выписано? В-третьих, много ли контрагентов-покупателей, имеющих сальдо по ОСВ сч.45? В какой программе Вы ведете учет?
Беларусь
+31.10.2006 18:53:12
А как быть с инновационным? В смысле, как подать справочные сведения в МинТорг? Или просто нарастающим посчитать?
Беларусь
"Анонимно"31.10.2006 18:43:59
Зато теперь будет все правильно и все опять придет на ум
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»