В декларации по НДС в гр. 18 сумма получилась с «-». Я должна ее провести у себя по учету? Какая должна быть проводка? Что-то немного запуталась. Подскажите кто-нибудь, пожалуйста!
Делаем проводку 68-18 - на сумму в перделах реализации + сумма сверх реализации (только те вычеты, которые приходятся на нулевую ставку). То что получилось с минусом можно: оставить как переплата по НДС, зачесть в счет уплаты других налогов ил вернуть (что наиболее трудоемко и проблематично :))
Беларусь
Пипла15.11.2006 10:23:28
В кредите счета 68 должно сходиться с налоговой декл. начислено стр.14 Д-т ст. 15 налог. декл. + оплата в итоге с-до по расчетам.
Беларусь
Nusha15.11.2006 10:16:01
при расчете вычетов при нулевой ставке я использую метод удельного веса. В итоге в карточке счета 68/ндс какая-то непонятная сумма. Совсем запуталась.
Беларусь
"Анонимно"15.11.2006 10:02:27
Нулевая ставка есть, я не понимаю, как этот минус должен быть отражен в учете? Эта сумма должна быть в Дт 68.25? Но у меня так не получается
Беларусь
Ольчик15.11.2006 9:44:46
А нулевая ставка есть?
Беларусь
Маня15.11.2006 9:42:48
у меня минус возникает из-за переплаты по ндс- например, увеличились налоговые вычеты. в учете это дебетовое сальдо по 68/ндс
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»