Проводим инвентаризацию расчетов. Обнаружили, что товар от поставщика получен, однако наш экземпляр накладной до бухгалтерии так и не донесли. Поставщик готов сделать ксерокопию своего экземпляра и заверить печатью. Имею ли я право оприходывать ТТН на 41 счет и брать НДС к зачету? И операцию составлять в месяце обнаружения?
самый прикол в том, что при правильно поставленном складском учете такая ситуация не должна была возникнуть. потому что на дату поступления товара без накладной, кладовщик должен был поставить это дело на склад и отметиь, что без документов. а вы в бухучете должны были поставить на забалансовый счет , как тмц поступившие без документов и ждать и разбираться кто их поставил. а потом уже приходовать на 41. но Главбуся права - все так и надо сделать. а пусть поставщик выпишет дубликат ТТН? это будет неверно?....
Беларусь
Главбуся29.11.2006 10:55:30
Оприходовать можно, но НДС к вычету не возьмете- отнесите на стоимость товара.Не установленной формы документ. Не забудьте приложить объяснительные,кто вез и не довез ТТн и обьявите приказом наказание.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»