| |
|
|
| |
|
|
 Татьяна
19.12.2006 10:23:41
|
|
|
Подскажите выход из ситуации! Нашла у себя ошибку:НДС через 60 дней начислила в октябре, а оказалось, что надо было в сентябре(отгрузка была 1 августа).На сегодняшний день задолженности по НДС нет, заплатила все в ноябре.Больше НДС за этот год не будет,жду только погашение задолженности,т.е.весь НДС за год уплачен.Подаю уточненный за сентябрь, а как с оплатой?Надо ли платить НДС за сентябрь дополнительно, но это уже будет переплата по НДС.Какой выход из такой ситуации.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Lyanok
19.12.2006 12:11:43
|
|
|
Существенный вопрсик (только сейчас догнала): по состоянию на 22.11 все уплачено «деньгами» или «вычетами». Если деньгами, то Анонимно прав, если «вычетами», тогда читай мой предыдущий ответ
Беларусь
|
|
|
|
Lyanok
19.12.2006 12:09:33
|
|
|
Анонимно 19.12.2006 11:15:17
«Вы в сопроводительном письме напишите : по состоянию на такое -то число таким-то п/п налог уплачен полностью.»
Мне кажется такое не пройдет. Т.к. НДС имеет одну поганую особенность с налоговым периодом, который определяется месяцем и вычеты берутся в пределах НДС, начисленного за месяц. Т.е., если Вы хоть раз в году показали к уплате суммму, то во всех декларациях до конца года сумма к уплате будет либо больше первой, либо равна ей, но никак не меньше (даже если на 18 есть неиспользованные вычеты). Хотя, возможно, я ошибаюсь и в налоговой примут такое письмо.
Но с изменением даты накладной было бы оптимально.
Беларусь
|
|
|
|
Татьна-Lyanok
19.12.2006 11:30:29
|
|
|
Да, по состоянию на 22.11.06 все уплачено и задолженности нет
Беларусь
|
|
|
|
Lyanok
19.12.2006 11:18:44
|
|
|
А что, если в накладной на отгрузку дату поменять. Может Вашему покупателю это будет не существенно? Вам же 1 дня не хватает?
Беларусь
|
|
|
|
Lyanok
19.12.2006 11:16:31
|
|
|
Т.е. ситуация такая: в сентябре вычетов не хватало, а с учетом вычетов ноября нарастающим итогом - хватает?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.12.2006 11:15:17
|
|
|
Вы в сопроводительном письме напишите : по состоянию на такое -то число таким-то п/п налог уплачен полностью.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
19.12.2006 11:09:51
|
|
|
Подскажите, знающие, можно ли обойтись без дополнительного платежа!
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
19.12.2006 10:45:41
|
|
|
В том то и дело, что сумма существенная для нашего предприятия.Уже сломала голову,что делать
Беларусь
|
|
|
|
Lyanok
19.12.2006 10:41:16
|
|
|
Тогда покажитете. Я так понимаю, что в сентябре вычетов у Вас не хватает, чтобы закрыть этот НДС 60 дней. Если сумма не смертельная, я бы уплатила и спала спокойно. А переплата - ничего страшного, в следующем году зачтется.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
19.12.2006 10:28:48
|
|
|
В Первомайскую ИМНС подают уточненный по форме таблички, как в отчете по прибыли, по всем налогам.
Беларусь
|
|
|
|
Lyanok
19.12.2006 10:26:16
|
|
|
А Вы уверены, что подавать уточненный нужно? Ведь по нарастающим налогам все отражается в месяце обнаружения.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»