Проснулся мой директор..и наконец-то, по моей неоднократной просьбе, принес для сверки авансовую книжку для почты...О,ужас...Конечно же ВСЕ чеки мне НЕ были даны для отражения в учете.:-(( Как быть?2006г.допроведу.Это понятно,декабрем.Дам уточненные расчеты.Как быть с суммами за 2005год? Чеков нет.На квитках ав.кн.НДС не выделяется.Самому же их нельзя выделить?Тогда провести всю сумму на 92счет?Облагаемую..или НЕоблагаемую для расчета налога на прибыль?НДС при этом не начислять?Спасибо за совет заранее!
Все это понятно,что надо...но силой не возьмешь..Постоянные ссылки,что забыл,потом мол... Спасибо за предложение «построить »директора:)) Но все-таки,как отразить услуги в 2006г.за 2005?
Надо делать хронологическую сверку по всем суммам. За что он платил? Документы на приход есть? Если оплачивал услуги ( посылку писем) и никаких следов нет, удержите из его зарплаты.Авансовая книжка приравнивается к деньгам, и вообще-то необходима ежемесячная проверка главным бухгалтером( также как и проверка кассы).С составлением акта.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»