Приобрели путевки сотрудникам на 4 выходных. Отдохнули, а сейчас нужно все это провести по бухгалтерии со всеми вытекающими налогами. Д-т 60 К-т 51 оплатили Д-т 10 К-т 60 оприход. Д-т 99 К-т 70 начислили как мат. пом.каждому Д-т 70 К-т 10 списали путевки по каждому (c НДС или нет?) ПН не удерживаем Белгосстрах + ФСЗН Может что не так? Подскажите.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»