| |
|
|
| |
|
|
 Вика
16.05.2007 14:49:32
|
|
|
Подскажите, как в 1С вести учет дебиторов(заказчиков), если выручка - по оплате? Акты (у нас услуги) проводятся автоматически на 62 или 76 счет, выписка банка получается - выручка сразу на 90.1. Придется вручную колупаться?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Светлана
16.05.2007 15:52:50
|
|
|
Если учетная по оплате-то в 1С Отгрузка(либо акт об оказании услуг)проводится через спец.забалансовый счет ОС (Дебет ОС,Дебет НДС).При оплате проводка Д51 К 62. В конце месяца делается «Реализация товаров(работ,услуг).Программа сама выискивает все проплаты и делает проводки Д62 К90.1;Д90.3 К 68(НДС);а также снимает доглг с забаланса : Кредит ОС, Кредит НДС. Таким образом, все должники висят на ОС.
Но вначале надо в Сервисе найти блок Учетная политика и настроить метод определения выручки - по оплате.
Беларусь
|
|
|
|
ВАЛЯ_М
16.05.2007 15:17:19
|
|
|
А если попробовать так:
отгрузка: 45-41(или любой другой)-100
062(забаланс) -150
НД(забаланс) -23
оплата: 51-62-150
62-90-150
90-45-100
90-68-23
062-150(списание с забаланса)
НД -23 (списание с забаланса)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.05.2007 15:04:01
|
|
|
UP!
Какая-то не правильная у вас 1С. Выручка
не може сразу из бана на 90-й, по плану счетов посупает на 62 счет, потом 62-й закрывается 45-м, если там уже была отгрузка тоже через 62 счет. А как вы 60-дней отслеживаете тогда?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-3
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»