| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
17.05.2007 12:30:11
|
|
|
Подскажите! оплатили аренду до 10 числа как и положено по договору по курсу евро. Нам выставили СФ по НДС на 30 число в бел. руб.. Сумма НДС в СФ меньше той, которая оплачена. Я ставлю в КП ту, что оплачена. Правильно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Арина
17.05.2007 12:53:20
|
|
|
А какой метод определения выручки? Если по отгрузке, то право на вычет возникает 10-го, если на день оплаты курс валюты будет отличаться, то делается перерасчёт.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.05.2007 12:53:03
|
|
|
Спасибо всем большое за отклик!!! Представляете, это я «не туда посмотрела» :), все правильно нам выставили, на сумму оплаты. Ура!
Беларусь
|
|
|
|
Алёна
17.05.2007 12:44:50
|
|
|
Нам ГУПР тоже выставляет в бел.руб., а платим по курсу евро. НО в СФ-1 они указывают сумму по курсу евро на день оплаты. Вам просто неправильно выставили СФ-1
Беларусь
|
|
|
|
charli
17.05.2007 12:44:41
|
|
|
Поставщик услуги СФ может выставить и в бел. рублях, но на сумму оплаты, если оплата прозведена по сроку договора. В вашем случае СФ выставлена не верно. Потребуйте замену, не ставьте подпись в получении данного документа.
Беларусь
|
|
|
|
Лёнчик
17.05.2007 12:36:15
|
|
|
Во-первых, Вам неправильно выставили СФ-1.
Во-вторых, Вы должны брать в КП оплаченную сумму НДС, указанную в первичных документах.
Беларусь
|
|
|
|
МФ
17.05.2007 12:31:51
|
|
|
хм. а разве можно СФ по НДС выставлять бел.руб, когда валютой договора является евро?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»