| |
|
|
| |
|
|
 Вопросик-Татьяне
07.06.2007 10:03:44
|
|
|
Откликнитесь, Татьяна, участвовавшая в дискуссии по вопросу пересчета НДС в рознице!
Вы писали, что все пересчитали и сдали уточненные.
Вы пересчитывали с 01.01.07г. или все же с 21-го февраля?
У вас получился НДС к доначислению по уточненным?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Вопросик
12.06.2007 13:07:18
|
|
|
Да, кстати, возник еще один интересный вопрос!
Если снимать с зачетов проплаты после 21-го февраля, то как быть с тем, что товар (сигареты), например, получен и выписан в розницу 18 февраля, а оплачен 27 февраля? Я так понимаю, надо снимать НДС с зачетов только по сигаретам, полученным и оплаченным после 21 февраля? Или это уже и так понятно?.. У меня за последние 2 недели от этой проблемы с НДС голова уже распухла и не соображает….
Кстати, мне кажется, что исходя из математики, из формулы расчета расчетной ставки, никак не должен получиться НДС такой же, как раньше.
Беларусь
|
|
|
|
Вопросик
12.06.2007 11:37:59
|
|
|
-Была в пятницу в консультации в налоговой с вопросом, с какой же даты пересчитывать – с 01.01. или 21.02. Вроде как с 21 февраля. Хотя была фраза, что такой порядок был и раньше…. Все, устала уже от этих метаний, сомнений, противоречий… Буду переделывать с 21.02, и, если что, ссылаться на комментарий в №22 «Вестника», где тоже упоминается 21 число …
Сейчас заканчиваю пересчитывать НДС по накладным за все эти месяцы. Думаю, сегодня начну пересчитывать налоги, посмотрю, что выйдет – к доплате, или может все выровняется нар.итогом. Для Светы: какие проводки, как оформлять, не могу сказать сейчас точно. Обычно, только когда сам начинаешь это все делать, вылазит много нюансов.
Что касается мыслей г-на Евтушенко по поводу прошлого года – не знаю, и, даже не буду думать про это! С меня уже хватило пересчетов за эти месяцы. А если взяться за прошлый год – то лучше повеситься… Кстати, думаю, что если Евтушенко все же прав, то при проверке налоговикам придется пересчитать все это самим за 2006 год, а ни один проверяющий в здравом уме этого делать не будет – это ж дурной работы минимум на 2-3 недели!
Кстати, поделитесь, кто еще пересчитывал – какие результаты, к доплате или как раньше?
Беларусь
|
|
|
|
Света
08.06.2007 11:14:07
|
|
|
Ребята, скажите как вы вносите эти исправления.
Какими проводками. Я не хочу трогать предыдущии месяцы, хочу корректирующие проводки сделать в мае.
Пока я сделала копию базы и вносила все проводки ( как правильно) в ней. Куча пересчетов. У меня тоже получилось миллиона 2 к доначислению. Остальные налоги еще не сравнивала. Вопрос как мне все это оформить.
Беларусь
|
|
|
|
Евтушенко
08.06.2007 10:47:09
|
|
|
Все-таки возвращаясь к ситуации прошлого 2006 года.
Из инструкции по НДС № 16 (отменена пост.МНС № 22 от 05.02.07)
п. 48
При приобретении организацией розничной торговли и общественного питания товаров, реализуемых по регулируемым (фиксированным) розничным ценам, к вычету принимаются самостоятельно выделенные из стоимости товаров суммы налога, рассчитанные исходя из цены приобретения товаров и ставки НДС, применяющейся при их реализации.
(часть 5 пункта 48 введена постановлением МНС от 25.01.2006 N 11)
34. Не подлежат вычету:
……
34.11. суммы налога, уплаченные покупателем при приобретении объектов, если реализация этих объектов покупателем производится по регулируемым розничным ценам или тарифам.
(пп. 34.11 введен постановлением МНС от 07.04.2006 N 47)
Я понимаю так, что вычеты по сигаретам надо снимать с апреля 2006. Может кто еще как думает?
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
08.06.2007 10:28:07
|
|
|
Попробуйте март и апрель пересчитать - может с нарастающим все выровняется.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
08.06.2007 10:20:36
|
|
|
Пересмотрите все:
1. Реализация (сч. 90)
2. Остаток товара (тоже остается как был)
3. К уплате, естественно, должно получиться меньше, но и к зачету - меньше.
Не знаю, что и посоветовать. Так сложно, если не видишь цифр.
Беларусь
|
|
|
|
Вопросик-Татьяне
07.06.2007 17:28:40
|
|
|
У меня за январь получилось НДС к уплате на 2 миллиона больше!
Сняла все что платила за сигареты в январе - почти 4 миллиона. Думаю, потому что входящее сальдо по НДС на остаток товаров было от рассчета «по-старому», а «поступило НДС» по-новому, то и получилась такая дикая цифра. Не знаю, что делать, вроде все правильно, а доплата огромная.Я в трансе.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
07.06.2007 14:52:39
|
|
|
Я пересячитала с 01.01.2007г. Закон есть закон.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
07.06.2007 14:04:45
|
|
|
НДС к уплате - копейки. Проверьте Ваш НДС к зачету - снимать его необходимо в месяце принятия к зачету.
Беларусь
|
|
|
|
Вопросик
07.06.2007 11:57:47
|
|
|
Татьяна, ау-у-у!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»