| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
19.06.2007 16:48:02
|
|
|
Что-то я не догоняю. Формирую ОСВ по сч.90 по субсчетам за 1-е полугодие 2007 года, а у меня показывается с-до по субсчетам 90-го счета на 31.12.06.
Это же ненормально!!! Что я не так сделала? Декабрь закрыт давным-давно, 2006 год закрыт, реформацию баланса сделала. Не понимаю:(((
Та же фигня и по 92 счету, и по 91-му.
Если свернуто - сальдо нет, а развернуто - показывает по субсчетам:(((
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.06.2007 12:21:35
|
|
|
Блин, я Балда с большой буквы!!! У меня ж при закрытии года все автоматом закрывает!!!
Перепроводила доки, а «закрытие года» как сделала не проведенным, таковым его и оставила:( Клемануло меня конкретно вчерась апосля налогов.
Сорри за истерику и спасибо огромное за помощь!!!
Внимательнее надо быть!
Беларусь
|
|
|
|
Лика
20.06.2007 11:27:33
|
|
|
90.1.1-90.9
90.9-90.2.1
90.9-90.3
90.9-90.5.1
и аналогично по 92 и 91 счету вручную
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.06.2007 11:25:37
|
|
|
Списываете все суммы с 90.1 90.2 90.3 и т.п. на 90.9 и т.д.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.06.2007 11:22:57
|
|
|
Подскажите, какими проводками списать списать внутри 90,91 и 92 счетов. Ведь при закрытии месяца у меня эти счета закрываются на 90.9.
Ручными проводками продублировать концом года «сторно»?
Ответьте, плиз. А то глаза сильно мозолит:(
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.06.2007 17:09:34
|
|
|
Не надо так паниковать. Все правльно сальдо по счету нет, а по субсчетам будет, если вы в конце года не списали с субсчетов внутри счета суммы, т.е. по 90 счету все субсчета закрываются внутри в декабре на 90.9 субсчет, аналогично по 91 и 92 счетам. и в результате будет 0 сальдо как по счету, так и по субсчетам.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»