| |
|
|
| |
|
|
 бор
28.07.2010 12:46:50
|
|
|
Растерялась.
Вид деятельности - строительство
Налоговая отчетность - квартальная.
Есть льгота по НДС - жилье.
Распределение НДС - на себестоимость и на вычеты.
Льготный объект (жилье) сдан в феврале. Объекты с НДС в январе и марте.
Законодательство требует отражать НДС в себестоимости только в себестоимости льготируемых объектов ( пообъектный учет)
Если распределение сделаю авансом в феврале с учетом выручки с НДС за январь и спишу полученную цифру в себестоимость льготного объекта то куда мне засунуть разницу, которая обязательно появится при распределении НДС за квартал?
Строители, как вы с этим боретесь?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 12:48:38
|
|
|
я с этим борюсь с помощью котлового метода учета затрат...
Беларусь
|
|
|
|
бор
28.07.2010 12:51:00
|
|
|
А инновационный? Ставки разные. Пошла информация налоговая это смотрит
Беларусь
|
|
|
|
03
28.07.2010 12:53:26
|
|
|
Ну а как Вы сможете с этим бороться ? Да никак.
У меня пообъектного нету, поэтому проще - все в котел,пусть висит на каком нить «отдельном» 20-м, а потом списывайте на 90 (45) ежеквартально и считайте налоги ...как то так
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 12:56:37
|
|
|
Пересчитаете по кварталу и откорректируете сумму.Налоговая инновац. у меня смотрела,распределяла уд.весом и начисляла соответств.ставкам,вопросов не было,правда сильно и не лезли,но видели,что разные ставки.
Беларусь
|
|
|
|
03
28.07.2010 13:02:45
|
|
|
а потом списывайте на 90 (45) ежеквартально
=========
вернее, ежемесячно, конечно же..
Беларусь
|
|
|
|
бор
28.07.2010 13:04:58
|
|
|
Налоговая ответила - ну и что , сделайте корректировку себестоимости в марте, а что инновационный помесячно, то это :))) - неважно, тоже подкорректируете, табличка же есть...
Рыдаю...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 13:07:42
|
|
|
вернее, ежемесячно, конечно же..
----
ежеквартально!
у нее на 90-м только февраль
фу мерзость получается какаято
тоже задумалася
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 13:10:56
|
|
|
ничего у меня не висит
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 13:17:31
|
|
|
А инновационный? Ставки разные. Пошла информация налоговая это смотрит
_________________________
Я прописала в учетке, что затраты для инновационного определяются пропорционально выручке
Беларусь
|
|
|
|
бор
28.07.2010 13:45:57
|
|
|
Не закрывать себестоимость льготного объекта в феврале, закрыть в марте с учетом корректировки и забить на дальнейшие изменения?
Тогда недостоверный учет будет - занижен НДС к уплате Штрафффф :)
Ладно, думаем... :-(
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 13:50:01
|
|
|
немного не понятно от чего «висяк»
Беларусь
|
|
|
|
бор
28.07.2010 13:57:45
|
|
|
Без расчета, только цифрами.
январь - выручка с НДС 1000
февраль - льготная выручка 200
вычеты за январь-февраль 80
вычеты в себестомость 16 (списываю в себестоимость льготного объекта и закрываю - нет больше затрат и не будет)
март - выручка с ндс 2000
выручка без НДС - нет
Вычеты - 300
распределяю вычеты - и на себестоимость 20 %-(
Куда 4? (Себестоимость льготного уже закрыта) Корректировать ежемесячно для инновационного?
Если забью на это, то занижу на 4 НДС к уплате.
Беларусь
|
|
|
|
бор
28.07.2010 14:00:11
|
|
|
не дописала - и налог на прибыль и налог на зону тоже летит к чертям собачьим
Беларусь
|
|
|
|
03
28.07.2010 14:04:11
|
|
|
Куда 4? (Себестоимость льготного уже закрыта) Корректировать ежемесячно для инновационного?
==========
1. Расчет не понял...не получил ваши цифры
2. да, именно корректировать и только для инновационного , по законодательству так и получается
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 14:04:59
|
|
|
Не закрывать себестоимость льготного объекта в феврале, закрыть в марте с учетом корректировки и забить на дальнейшие изменения?
Тогда недостоверный учет будет - занижен НДС к уплате Штрафффф :)
Ладно, думаем... :-(
__________________________________________________.. ____
НДС ведь с нарастающим,до конца года надо корректировать.Каждый квартал(для отчета)будет меняться сумма НДС относимая на затраты,т.к.есть льгота.Если я правильно поняла ваш вопрос.Была проверка в прошлом году,налоговики все пропустили,сумма льготы большая.
Беларусь
|
|
|
|
03
28.07.2010 14:14:05
|
|
|
Карочи если поквартальная уплата налогов то и отчетный период в бухучете должен быть квартал и собирать затраты и усе остальное нужно за квартал....
а иначе...мдя...фигня полная...
Беларусь
|
|
|
|
бор
28.07.2010 14:18:17
|
|
|
1. Расчет не понял...не получил ваши цифры
-
Не получите, цифры не расчетные, потолочные, некогда считать...я предупредила...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 14:20:47
|
|
|
и у меня не получается по цифрам
Беларусь
|
|
|
|
бор
28.07.2010 14:21:29
|
|
|
собирать затраты и усе остальное нужно за квартал....
а иначе...мдя...фигня полная...
-----
Ура! Единомышленник у меня есть! :)
Не хочу распределять вычеты!
Хочу инновационный квартальный!!!
Хочу, что бы мне подписали заяву на свободу 1 августа!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 15:20:55
|
|
|
у меня 1с сама корректирует +/- ежемесячно
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-25
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»