| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
06.01.2012 9:56:56
|
|
|
Люди помогите пожалуйста разобраться с проводками!
Работаем по оплате. Оптовая торговля. В ноябре впервые оказали услугу, которую в декабре заказчик оплатил.
Программа 1С делает проводки:
1. 90.1.1 - 90.1.1 - оказали услугу
2. 62.1 - 90.1.1 - оплачено
3. 90.3 - 68.2.1 - НДС
Понимаю, что 1.- это полный бред, а как правильно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2012 9:58:31
|
|
|
а какие проводки вы делаете по торговле?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2012 9:59:58
|
|
|
по 1п. в журнале «Товары реализация» выбираете Оказание услуг, проводится за балансом. После поступления денег делаете операцию «Реализация товаров», закроется само.
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
06.01.2012 10:01:30
|
|
|
п.1 51-62.1 - оплата
62.1 - 90.1 - поставили в выручку
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.01.2012 10:03:28
|
|
|
1С 8
Это просто катастрофа,
то, что я написала, это сделала ОНА, другого ничего не предлагает...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.01.2012 10:05:43
|
|
|
Лёля 06.01.2012 10:01:30
п.1 51-62.1 - оплата
62.1 - 90.1 - поставили в выручку
_____________
я не могу понять, на каком счете все это находится до оплаты, но после оказания этой услуги?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2012 10:21:38
|
|
|
забалансовые:
Дт ОС
Дт НДС
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.01.2012 10:25:21
|
|
|
забалансовые:
Дт ОС
Дт НДС
_______
? мне все хуже и хуже...
это такие счета «ОС» и «НДС»?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2012 10:27:22
|
|
|
а какая у вас программа?
посмотрите в ней план счетов,
ОС - отпускная стоимость
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.01.2012 10:34:25
|
|
|
1С 8
может Вы имеете ввиву сч.015 «Товары отгруженные в отпускных ценах» другого ничего...
а на какой забалансовый НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2012 10:45:54
|
|
|
автор, вы работаете по оплате, оптовая торговля. Какие вы делаете в торговле проводки? По услугам все аналогично.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2012 12:42:05
|
|
|
Может вам надо какие-то затраты на 20 счет кинуть, чтобы с/стоимость у услуги была? Может вы не тем документом акт отразили? Может «ПТИЧКА» по оплате не стоит.?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2012 12:43:07
|
|
|
Отгруженная стоимость до момента оплаты должна быть на забаласновом счете 015. В 1С бывает что он зовется ОТ или ОС (внизу списка)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2012 12:55:36
|
|
|
На дату Акта проводка:
д.45-к.20 на себестоимость
д.015- в продажной сумме за балансом
на дату оплаты:
51-90.1- выручка
90.2-45- себестоимость
90.3-68-НДС
к.015- закрытие в продажной стоимости за балансом
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2012 14:23:26
|
|
|
д.45-к.20 на себестоимость
_____________
а я как-то даже не поняла, какая себестоимость у услуги? Вы имеете ввиду материалы из акта?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.01.2012 14:25:51
|
|
|
Да все правильно делает программа. 90-90 - отражение факта оказания услуги, далее реализация по оплате. 90 счет первой проводкой не меняется, просто видно, когда услуга оказана. посмотрите, должны быть еще забалансовые счета.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.01.2012 1:48:53
|
|
|
я не работаю с забалансовыми счетами в 1с в принципе - только не забрасывайте меня помидорами...)))
так вот, по факту оказания услуг до момента оплаты делаю проводку:
45 - 20
62/1 - 98
через 60 дней (если не дай Бог не заплатили)
97 - 68 НДС
по факту оплаты
51 - 62/1
98 - 90
90 - 97
если заплатили до 60 дней, то
98 - 90
90 - 68
ну и затраты естессна после оплаты
90 - 45
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.01.2012 23:12:31
|
|
|
затрат у меня нет...
оказали консультационную услугу на 300000 (в т.ч. НДС 50000)
Проводки:
дт 015 - 300000 оказали услугу.
51 -62 - 300000 пришла оплата
62 -90.1- 300000 выручка
кт 015 - 300000 списана отпускн. ст-ть
Я правильно сделела?
90.3-68 - 50000 НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.01.2012 23:33:53
|
|
|
51 -62 - 300000 пришла оплата
62 -90.1- 300000 выручка
==========
Излишние движения) Достаточно 51-90 сразу а ваши проводки подходят когда есть предоплата.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.01.2012 9:47:40
|
|
|
а если я не пользуюсь сч 97 для НДС это не правильго?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.01.2012 10:34:16
|
|
|
Извините, автор,но у вас какие-то глобальные заблуждения. У всех услуг есть себестоимость, начиная с зарплат людей которые их оказывают и заканчивая общими затратами, котрые надо распределить. Вы же акт вып работ на листке печатали, а принтер, электричество и бумага -стоят денег.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-25
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»