| |
|
|
| |
|
|
 НДС
18.01.2012 10:28:39
|
|
|
Помогите разобраться. У меня обороты по Д 18.2 и К 18.1 всегда совпадали. В июле у меня проведен возврат материалов поставщику, в т.ч. НДС 51 748 руб. Теперь у меня обороты по 18.2 и 18.1 расходятся на эту сумму, т.е. обороты по 18.2 на 51 748 меньше, чем обороты по 18.1. Так, наверное,не должно быть? Как это исправить?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2012 10:30:40
|
|
|
Вы должны были сторнировать и Д18.1-К60 и Д18.2-К18.1. и ничего бы не висело
Беларусь
|
|
|
|
НДС
18.01.2012 10:40:27
|
|
|
У меня такие проводки:
Д 10 К 60 пост. материалы
Д 18.1 К 60 выделен НДС
Д 76.3 К 10 возврат поставщику
Д 76.3 К 18.1 возврат НДС
причем поступление и возврат были в одном месяце.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2012 10:48:18
|
|
|
А когда у Вас попала сумма на счет 18.2. Проводка 18.2 - 18.1 это же книга покупок. Если поступление и возврат в одном месяце на счет 18.2 ничего не попадет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2012 10:50:56
|
|
|
А еще когда сформированы записи книги покупок
Д 18.2 К 18.1 51 748 руб.
Д 18.2 К 18.1 -51 748 руб.
Почему же тогда не идет?
Беларусь
|
|
|
|
НДС
18.01.2012 11:12:58
|
|
|
Формирую в программе документ «Поступление материалов», затем «Отгрузка материалов на сторон», который проводит возврат через счет 76.3. На 76.3 остается сальдо, которое я вручную перебрасываю на сч.60.1. Затем формирую книгу покупок. Совсем запуталась! Помогите,пожалуйста!
Д 10 К 60 пост. материалы 258 740 руб.
Д 18.1 К 60 выделен НДС 51 748 руб.
Д 76.3 К 10 возврат поставщику 258 740 руб.
Д 76.3 К 18.1 возврат НДС 51 748 руб.
Д 60 К 76.3 258 740 руб.
Д 18.1 К 76.3 51 748 руб.
Д 18.2 К 18.1 51 748 руб.
Д 18.2 К 18.1 -51 748 руб.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2012 11:21:21
|
|
|
Вам надо сформировать документ «Возврат поставщику» и тогда все проводки сформируются правильно.
Беларусь
|
|
|
|
НДС
18.01.2012 11:25:02
|
|
|
У меня нету такого документа. У меня «Отгрузка материалов на сторону», там выбираешь вид отпуска материалов «Возврат поставщику».
Беларусь
|
|
|
|
НДС
18.01.2012 11:49:54
|
|
|
Так какие правильные проводки должны быть? Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
18.01.2012 11:58:43
|
|
|
Я сделала бы таким образом (с Вашими цифрами):
- поступление материалов
Д10 К 60 258740 руб.
Д18.1 К 60 51748 руб.
- возврат материалов
Д 76 К 10 258740 руб.
Д 76 К 18.1 51748 руб.
и зачет сумм Д60 К76 310488руб.(258740+51748).
В книгу покупок не записываю.
Вопрос: а Вы делали какие-нибудь оплаты в пользу Поставщика?
Беларусь
|
|
|
|
НДС
18.01.2012 12:04:10
|
|
|
Да, оплачивали. А книга покупок у меня автоматом формируется. Правда там можно исключить строки.
Я тоже сначала сделала так зачет сумм Д60 К76 310488руб.(258740+51748). А потом что-то передумала.
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
18.01.2012 12:31:42
|
|
|
Отмените автоматическое формирование книги покупок. У Вас должно остаться дебетовое сальдо по счету 60 - предоплата, если не закрыли расчеты
Беларусь
|
|
|
|
НДС
18.01.2012 12:56:13
|
|
|
Ладно, сейчас попробую. Но обороты по Д 18.2 и К 18.1 у меня должны пойти. Верно?
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
18.01.2012 15:09:49
|
|
|
Если работаете по отгрузке - да, если по оплате - нет
Беларусь
|
|
|
|
НДС
18.01.2012 15:13:48
|
|
|
Что-то у меня ничего не получается!
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
18.01.2012 15:15:17
|
|
|
что не получается?
Беларусь
|
|
|
|
НДС
18.01.2012 15:28:48
|
|
|
Даже если не формировать книгу покупок, все равно эта сумма висит по кредиту 18.1. Я думаю, вся загвоздка в проводке 76.3 - 18.1
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
18.01.2012 15:31:11
|
|
|
Её в принципе не должно быть. Отмените - и все будет правильно. Проверьте по проводкам
Беларусь
|
|
|
|
Сделайте
18.01.2012 15:35:03
|
|
|
Сделайте сторно Дт68(НДС) Кт18
Беларусь
|
|
|
|
НДС
18.01.2012 16:34:18
|
|
|
Я ж не относила эту сумму на 68 счет.
Беларусь
|
|
|
|
НДС
18.01.2012 17:12:59
|
|
|
Все, устала. Считаю, что проводки правильные. 18.1 закрывается. Значит, не обязательно кредитовый оборот 18.1 должен совпадать с дебетовым оборотом 18.2
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-21
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»