| |
|
|
| |
|
|
 экспедитор -новичек
16.03.2012 16:15:04
|
|
|
Транспортня экспедиция. Экспорт услуг, все по ставке 0%, по отгрузке. есть входной НДС по разным канцтоварам прочм затратам.
как считать вычеты по НДС в деларации?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
16.03.2012 17:22:41
|
|
|
fe
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.03.2012 17:33:17
|
|
|
По входному НДС есть полученный товар, но не оплаченный, могу ли я к вычетам ставить всю сумму по КП?
Реализация по отгрузке.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.03.2012 17:44:32
|
|
|
В НД отражаете только те налоговые вычеты, которые приходятся (распределите их по уд весу) на нулевку оплаченную заказчиками.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.03.2012 19:30:59
|
|
|
Объясните мне , пожалуйста, не могу понять, почему если реализация по отгрузке надо распеределять?
Где это написано?
Т.е. в строке 6 я укажу полный объем работ, а в вычеты возьму только приходящиеся на оплаченную выручку?
Я правильно понимаю?
Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
17.03.2012 14:15:00
|
|
|
апну
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.03.2012 22:09:58
|
|
|
еще раз апну, может экспедиторы подтянутся...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.03.2012 22:12:33
|
|
|
если у вас вся реализация по 0 процентов, то весь НДС уплаченный поставщикам - на затраты, и нечего брать в зачет
Беларусь
|
|
|
|
SW
17.03.2012 22:49:26
|
|
|
«Анонимно» 17.03.2012 22:12:33
Ну вы молодец!
Для Автора: если у вас нет по реализации ставки 20%, только 0%, находите % оплаченной реализации, например, 80%. По книге покупок у вас 1000 000 рублей, к вычету и ВОЗВРАТУ из бюджета в этом месяце у вас будет 1 000 000 х 80% = 800 000. При полной оплате реализации, заберете остальные 200 000. И так весь год, все идет с нарастающим итогом.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.03.2012 20:45:47
|
|
|
Спасибо, SW, уще вопросик: а как быть с переходящим остатком с 2011 года.
Что имею в виду: по отгрузке и 2011 и 2012 год. За 2011 год были неоплаченные обороты по % ставке, поэтому делалось распределение. В этом году за 1 квартал будет соответственно уже отражена отгрузка 12 года, а куда девать неоплаченные обороты за 11 год, если оплата пришла в 1 квартале 12 года?
И где брать табличку распределения, я ее не нашла в пост №82?, ее надо сдавать вместе с декларацией?
Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.03.2012 7:36:06
|
|
|
Доброго утря!
апну, может SW зглянет.
Беларусь
|
|
|
|
SW
20.03.2012 7:49:13
|
|
|
Когда у вас будет почти 100%-ная оплата нулевки, подадите уточняющую декларацию за 2011год.Таким образом полностью заберете к вычету весь НДС по книге покупок и новый год начнете сначала. Мне так проще.
Беларусь
|
|
|
|
SW
20.03.2012 7:50:01
|
|
|
Табличку сдавать не надо
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.03.2012 8:04:05
|
|
|
SW, спасибо вам большое и последнй вопрос, если можно:
Как тогда заполнять деклрацию по НДС з 1 кв 2012 года в части Раздел IV
Другие сведения, связанные с налогообложением (справочно)
2. Суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде.
Мне их укзть, но не использовать при распределении за 1 кв. 2012. Но когда к пимеру все оплаты за 2011 год придут и сдуть уточненный за 4 кв 2011, то получется и за 1 кв. 2012 года надо уточнить эту строку, ведь в ней будет «0». Или ее в 2012 вообще не показываете?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2012 8:13:03
|
|
|
у автора выручка по отгрузке. При чем здесь оплаченная/неоплаченная нулевка?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2012 8:17:26
|
|
|
у автора выручка по отгрузке. При чем здесь оплаченная/неоплаченная нулевка?
-----------------
в 3 строке раздела 4(справочные данные)указываете НДС, приходящийся на оплаченную нулевку, т.е. оплаченная нулевка умножается на КП.
Беларусь
|
|
|
|
SW
20.03.2012 8:48:02
|
|
|
Эти суммы вообще не показывайте в декларации 2012года
Беларусь
|
|
|
|
Ева
20.03.2012 9:00:43
|
|
|
«Анонимно» 20.03.2012 8:13:03
у автора выручка по отгрузке. При чем здесь оплаченная/неоплаченная нулевка?
-------------
Потому что по «нулевке» право на вычет появляется, если оборот по реализации Оплачен.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.03.2012 11:34:43
|
|
|
вот скажте мне поз, где экономический смысл делть вычеты н оплченные и неоплач. при реализаци по отгрузке?
Я могу еще понять, чтобы книгу покупок делили на полученные и оплаченные.
А то получется, что за квартал мне мои заказчики все оплтили, а вот в моей книге покупок только полученный входной НДС.
Получается, что к возврту у государства могу потребовать НДС мною по-существу еще и неоплаченный.
Или я глубоко заблуждаюсь?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2012 13:12:24
|
|
|
«Анонимно» 20.03.2012 8:13:03
у автора выручка по отгрузке. При чем здесь оплаченная/неоплаченная нулевка?
-------------
Потому что по «нулевке» право на вычет появляется, если оборот по реализации Оплачен.
--------------
Да вы что!!! Оплачен?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2012 13:21:38
|
|
|
опл/неопл имелось ввиду поступление выручки по 0 ставке. А НДС к вычету берется весь по книге покупок (даже не оплаченный)
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-23
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»