| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
22.05.2012 0:23:06
|
|
|
В мае 2012!! года вдруг обнаружила неучтенную накладную почти на 4 млн.руб. за октябрь 2011! Как исправить ошибку?!?! Розница, общая система н/о, расчетный НДС :( Хуже нет ошибки в рознице... И хуже розницы тоже нет
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Просто любопытная
22.05.2012 8:28:27
|
|
|
А инвентаризацию вы делали на годовую дату? Вот если бы сделали, то вылезли бы у вас излишки.
Беларусь
|
|
|
|
Зелёная
22.05.2012 8:55:18
|
|
|
Просто любопытная 22.05.2012 8:28:27
__________________________________
если бы да кабы... человек совета просит
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.05.2012 8:57:54
|
|
|
Помогла бы, но розница-хуже нету!И у меня ее нету!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.05.2012 9:09:03
|
|
|
Девочки, было у меня такое, вылезла накладная при сверке с поставщиком. Провели текущей датой, подшили в отчет... Прошло незамеченным.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.05.2012 9:28:48
|
|
|
А вроде как нет вариантов больше - проводить текущей датой и все.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.05.2012 9:53:38
|
|
|
Я тоже провожу текущей датой и все.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.05.2012 23:22:56
|
|
|
А пересчет ВД с октября 2011 по апрель 2012??? Пересчет НДС? Как в налог учете исправляем ошибки - в месяце обнаружения? Прибыль и НДС?
Беларусь
|
|
|
|
Света
23.05.2012 0:59:04
|
|
|
НДС пересчитывать не надо. Приходуйте накладную в месяце обнаружения (можно по акту сверки), к вычету НДС возьмете в месяце обнаружения. Если годовой инвентаризации не было и товар есть в наличии, то и прибыль не изменится. Конечно, если инвентаризация была, а излишки не вылезли, то товар вроде как в недостаче, тогда придется списывать недостачу и уточненный по прибыли. Примерно так :)
Беларусь
|
|
|
|
Просто любопытная
23.05.2012 8:46:10
|
|
|
Я не понимаю, как отгружали этот неоприходованный товар? Он же должен был вылезть красным?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2012 11:39:01
|
|
|
А этот товар продавали или нет? Или о его существовании вообще не знали? Как проводили инвентаризацию на конец года и не нашли излишки? Подозреваю, что этого товара или вообще нет или его не продавали, а инвентаризацию не делали, т.к. если бы продавали, то программа не смогла бы списать товар, которого нет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2012 11:40:10
|
|
|
В рознице суммовой учет. Красным ничего нет.
Света 23.05.2012 0:59:04
Т.е. я приходую в месяце обнаружения (несмотря на то, что это прошлый год) и в этом же месяце включаю в расчет по ВД и расчетному НДС. Про НДС то верно, а вот ВД ведь надо пересчитать с октября 2011 по месяц обнаружения и уточнить прибыль 2011. Как все-таки не делать этого? Сильно не накажут?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2012 11:41:41
|
|
|
Это ж розница. Не будет видно - продан товар или нет. Там возможен суммовой учет. И часто ли частники на деле делают инвентаризации? Тихо проведите в месяце обнаружения - накладных у вас куча, с очень большой долей вероятности никто у вас эту накладную не найдет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2012 11:44:26
|
|
|
А попробуйте оприходовать на оптовый склад, а в розницу отдать товар этим годом с оптового склада.
Это обороты 41 счета и ни на что кроме баланса не повлияют.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2012 11:47:40
|
|
|
А учет ведется в розничных ценах?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.05.2012 11:56:00
|
|
|
Учет в розничных ценах. А опт - так 4 млн. в балансе не потеряешь...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2012 12:02:42
|
|
|
:( Хуже нет ошибки в рознице... И хуже розницы тоже нет
_________________
))) просто проведите в этом периоде и акт сверки с покупателем подпишите.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.05.2012 12:10:11
|
|
|
Спасибо. Наверно так сделаю, не хочется дурить себе голову...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2012 12:17:41
|
|
|
Если у вас учет в розничных ценах, то соответственно, и продавать должны его с учетом той наценки, которую отразили на сч. 42. Например: списали наценку в октябре 30%, а тот товар, который не оприходован она должна быть 60%, вот и неверно, соответственно, у вас расчетная наценка, а соответственно и налог на прибыль. НДС, если на весь товар он составляет 20% - большой роли не имеет, т.к. расчетный он вседа будет 16,67%
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.05.2012 12:25:14
|
|
|
Расчетный НДС 10% и 20%. А что ВД за 2011 год (и соотв. прибыль)неверно - это понятно. Но так нехочется все пересчитывать.... Но ведь в такой ситуации прибыль завышена, правильно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.05.2012 12:35:22
|
|
|
Если наценка должна быть больше, то соответственно и налог на прибыль должен быть больше. Если товар с разным НДС, то соответственно и НДС тоже может быть другой. Если он в неоприходованной накладной 10%, то налог к уменьшению, а если 20%, то к увеличению
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-39
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»