| |
|
|
| |
|
|
 Зоя
01.10.2012 11:47:21
|
|
|
Что делать? За 2 квартал в книгу покупок не попали две накладные на приличную сумму-в итоге переплата по НДС на 86 млн.В пятницу увидела,волосы дыбом встали.Если скажу шефу ,что столько денег переплатили... Все выходные провела в жутком кошмаре.И помню,что проверяла закрытие квартала.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 11:48:43
|
|
|
Так сдайте перерасчет или внесите в КП за июль да и всё!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.10.2012 12:02:43
|
|
|
Я все исправлю,но как избегать таких ситуаций.Опасная у нас работа...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 12:05:21
|
|
|
Ну так внесите в книгу покупок в 3 квартале. Чего уж теперь делать. А вообще - внимательнее надо быть. Суммы не маленькие.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 15:10:23
|
|
|
а если бы НЕдоплатили 86 млн, думаете легче было бы... вот уж дир точно был бы в обмороке.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 15:13:36
|
|
|
а как вы проверяли - я всегда сверяю остатки по 60 счету с остатками по 18. если не идет - сразу смотрю в чем проблема - все хорошо видно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 15:17:46
|
|
|
у меня такая ситуация перепровели накладную со второго квартала в третий, в итоге переплата 1 млн.с хвостиком, сдавать уточненную? и что за это будет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 15:19:57
|
|
|
Ну переплатили, выдали государству аванс, за 3 квартал все выровняете. Впредь будете внимательнее. Не вижу в этом большой беды.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 15:20:25
|
|
|
если уточненный на уменьшение то ничего не будет, можно и не уточнять сейчас а будете сдавать за 3 квартал там поставите галочку что уточненный и заполните соотв.раздел
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 15:32:59
|
|
|
я всегда сверяю остатки по 60 счету с остатками по 18. если не идет - сразу смотрю в чем проблема - все хорошо видно __________________________________________________.. ___________
непонятно, как это остатки по 60 счету сверять с остатками по 18?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 15:34:20
|
|
|
«Анонимно» 01.10.2012 15:13:36
а как вы проверяли - я всегда сверяю остатки по 60 счету с остатками по 18. если не идет - сразу смотрю в чем проблема - все хорошо видно.
А если работают «по отгрузке», то по 18 счету не будет остатков, вне зависимости оплачен товар или нет. Я что-то путаю??? У меня в 1С тоже не брался в зачет НДС неуплаченный.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 15:36:25
|
|
|
там будет один остаток по счету «НДС к зачету», и как его можно сверить с остатком по 60???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 15:37:15
|
|
|
«Анонимно» 01.10.2012 15:32:59
я всегда сверяю остатки по 60 счету с остатками по 18. если не идет - сразу смотрю в чем проблема - все хорошо видно __________________________________________________.. .. ___________
непонятно, как это остатки по 60 счету сверять с остатками по 18?
---------------
А когда получился НДС к уплате, при наличии остатка оплаченных вычетов по счету 18, это вас не волнует, так понятно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 15:50:43
|
|
|
если уточненный на уменьшение то ничего не будет, можно и не уточнять сейчас а будете сдавать за 3 квартал там поставите галочку что уточненный и заполните соотв.раздел
_________________
это где какие галочки ставить?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 15:52:02
|
|
|
А когда получился НДС к уплате, при наличии остатка оплаченных вычетов по счету 18, это вас не волнует, так понятно?
____________
Запуталась, а вообще, если работаешь по отгрузке, должен волновать НДС к уплате, сразу можно брать НДС в зачет не зависимо, уплачен он или нет! правильно полагаю?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 15:55:33
|
|
|
работала по оплате - долг перед поставщиком по сч. 60 делим на 6 = равно остаток по сч. 18 по этому поставщику. А вот по отгрузке действительно -так не проверишь - на 18 счете остатки отсутствуют.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 15:56:52
|
|
|
это где какие галочки ставить?
_______
галочки где уточненная декларация.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
01.10.2012 16:00:47
|
|
|
По отгрузке проще-все к зачету и разницу к оплате. Сегодня после обеда сказала шефу,сослалась на то,что в программе книга покупок не все накладные берет. Не доволен мною и у меня неприятный осадок. Ну да ладно,с кем не бывает.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 16:01:13
|
|
|
это где какие галочки ставить?
_______
галочки где уточненная декларация.
_________________
вы меня извините не помимаю, я ведь буду сдавать декларацию за з квартал не уточненную, а галочку буду ставить как уточненную
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 16:04:48
|
|
|
Автор 01.10.2012 16:00:47
По отгрузке проще-все к зачету и разницу к оплате.
___________
так у вас должна была сумма НДС не принятая к вычету на 18 счете остаться - вы ее не заметили что ли?
а насчет уточненной галочки видимо действительно не получиться сдать с уточнением декларацию за 3 квартал)))) не подумала про это..) ну и значит не ставьте галочку и не заполняйте раздел где уточнения а просто сдайте правильную декларацию с учетом нар.итога и все. либо сдайте уточненную за 2 квартал сейчас.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
01.10.2012 16:11:38
|
|
|
По отгрузке проще-все к зачету и разницу к оплате. Сегодня после обеда сказала шефу,сослалась на то,что в программе книга покупок не все накладные берет. Не доволен мною и у меня неприятный осадок. Ну да ладно,с кем не бывает.
_____________
А какого вы поперлись, извиняюсь, про это шефу докладывать сейчас. Думаете, у него настроение поднялось? Вам же дали нормальный совет - эту ошибку исправить 3-м кварталом, и как проверять остатки.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-25
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»