| |
|
|
| |
|
|
 Расч. ставка НДС
06.12.2012 16:16:52
|
|
|
У нас в рознице расч. ставка НДС
Никогда не было проблем. Закрываю месяц и ставка 16,7142. У меня обычно меньше 16,67(есть 20 и Без НДС%), а это больше. Такого быть не может. Где поискать ошибку?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Тата
06.12.2012 16:19:23
|
|
|
Я в таком случае вывожу товарный отчет и через эксель просчитываю НДС по каждой приходной и возвратной накладной.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2012 16:20:29
|
|
|
У меня был возврат с розницы товара без НДС. Может в этом причина? Кто подскажет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2012 16:26:19
|
|
|
окргуление цен повлияло
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.12.2012 16:26:54
|
|
|
при возврате ндс в рознице сторнировали?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.12.2012 11:48:50
|
|
|
При возвратах я всегда сторнирую НДС, а этот возврат был приход без НДС ст 94 НК. Поэтому и возврат без НДС. Может это не правильно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.12.2012 12:00:13
|
|
|
значит уд.вес товара с НДС 20% в этом периоде был больше
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.12.2012 12:04:15
|
|
|
С 20% всегда уд.вес больше. Но, даже если весь товар с 20%, то расч.ставка д.б. не более 16,67% а у меня 16,7142. Не могу понять причину
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.12.2012 12:07:09
|
|
|
Вы спросили- практически как попросили поставить диагноз без похода к врачу «По утрам тошнит, на носу прыщик, что это может быть? В чем искать причину?»
Печатайте и каждую позицию пересчитывайте. Где-то кто-то косячнул. Описка или глуписка.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.12.2012 12:07:42
|
|
|
Как можно проверить? Может есть какая-то система проверки
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.12.2012 12:08:24
|
|
|
Все накладные проверила, НДС выделен правильно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.12.2012 13:15:06
|
|
|
может кто подскажет выход?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.12.2012 13:21:26
|
|
|
Если правильно отражена выручка, значит неправильны остатки. Третьего не дано.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.12.2012 13:40:25
|
|
|
1)Проверяете % НДС на начало месяца
2)Формируете ЖО по сч.41.2 (по операциям)-перебрасываете в ексель, где формулой проверяете %НДС по каждому документу в Д-те сч.41.2
3) если в п.1 и п.2 %НДС < или = 16.67 и в оборотах по К-ту все в порядке (недостачи, внутр.перемещ. и т.д.), то расчетный % по реализации не может быть >16.67
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.12.2012 13:41:04
|
|
|
При возвратах я всегда сторнирую НДС, а этот возврат был приход без НДС ст 94 НК. Поэтому и возврат без НДС. Может это не правильно?
_________
Пересчитайте возврат как приход;
либо «сторно», но с расчетным НДС, а не со «входным»
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.12.2012 16:11:37
|
|
|
Целый день разбираюсь. Наверное проблема такая. Кто работает с расч. ставкой, подскажите какую ставку вы указываете при выписке ТН с розницы:
1. перемещение между магазинами
2. перемещение на склад
3. отгрузка на сторону с Розницы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.12.2012 16:15:35
|
|
|
п.1 и п.2 ставка НДС=входной
п.3 расчетная
Беларусь
|
|
|
|
Автор
10.12.2012 16:47:32
|
|
|
п.1 и п.2 ставка НДС=входной
п.3 расчетная
_________
я тоже так делала. И вот видимо в этом ошибка. Потому что когда был возврат с розницы на склад с 0% ставкой, он потянул и увеличил мне ставку до 16,71
Я думаю, все-таки при перемещении с розницы в розницу и на склад надо все-таки ставить расч. ставку
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно 10.12.2012 16:15:35
10.12.2012 17:38:25
|
|
|
Автор в этом не может быть причина, если все в порядке по оборотам текущего месяца, значит были неточности в предыдущих - что привело к завышенной почти до предела расч.ставке на начало месяца и поэтому выбытие базы с 0% привело не пропорциональному соотношению 20%,0% базы и относящимся к ним НДС и без НДС на остаток товара.
Наверно я коряво объяснила, но у меня на последней работе было 17 торг.точек и постоянное перемещение между ними, возвраты на склад и поставщикам с разными НДС. И я точно знаю, что делала все правильно
Беларусь
|
|
|
|
Автор
11.12.2012 9:53:53
|
|
|
Может у кого есть еще мнения по этому поводу. Просто не знаю что мне делать. Вчера с программистом голову ломали и решили что перемещение тоже надо расч. ставку. Тогда должно быть все вроде бы нормально. Но, конечно, не уверена
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2012 10:57:52
|
|
|
Помогите решить вопрос
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-27
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»