| |
|
|
| |
|
|
 Татьяна
24.07.2013 14:55:41
|
|
|
Впервые НДС платили на таможне(Польша) какие проводки по начислению и зачету т.е. 18счета?, оплата понятна 68,2,1-51 спасибо и участвуют ли эти суммы в распределении по удельному весу? спасибо ответившим.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2013 14:59:59
|
|
|
оплата понятна 68,2,1-51
===============
аха, зараз прям))))))))) оплатили 76-51, ролучили свидетельство о выпуске- на дату этого свидетельства и в сумме в ГТД 18-76. в конце месяца как обычный входной ндс к зачету
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.07.2013 15:07:19
|
|
|
спасибо, так что через 68,2,1 не пропускать, а обычный входной ндс к зачету ведь 68,2,1-18,2 или как? непонимаю проводок? помогите, пожалуйста...
Беларусь
|
|
|
|
молодо-зелено
24.07.2013 15:07:54
|
|
|
По ТПС:
Заплатили на таможню 18/51
Приняли в зачет 68/18
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2013 15:55:23
|
|
|
молодо-зелено 24.07.2013 15:07:54
По ТПС:
Заплатили на таможню 18/51
Приняли в зачет 68/18
==================
это фигня) а если вы заплатили 100 а по курсу на дату подачи ГТД 80 и шо на 18 счету будет висеть 20 рублей? и на каком основании если нет ГТД?
Беларусь
|
|
|
|
молодо-зелено
24.07.2013 16:20:50
|
|
|
«Анонимно» 24.07.2013 15:55:23
молодо-зелено 24.07.2013 15:07:54 ******************
Никакая это ни фигня, изучите сначала типовой план счетов. Именно по перечислению НДС на таможню делается проводка 18/51. В зачет (68/51) берется та сумма, которая проходит по декларации, а лишняя висит на 18, по согласованию с таможней зачтется следующий раз.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2013 16:26:20
|
|
|
молодо-зелено будете так беспрекословно следовать ТПС запутаетесь) У вас есть кредиторка за МРТ но нет ни какого НДС пока нет ГТД с ним.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2013 16:30:08
|
|
|
У нас так: 68/51 - заплатили, далее проводки:
18.1.4 - 62.21 - начислили,
18.2.4 - 18.1.4 - взяли к зачету
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2013 16:36:54
|
|
|
Аудитор проверяла, все правильно у нас!
Беларусь
|
|
|
|
молодо-зелено
24.07.2013 16:44:06
|
|
|
«Анонимно» 24.07.2013 16:36:54
Аудитор проверяла, все правильно у нас! ********************
Какой-то совсем простой у вас аудитор, вы нарушаете методологию учета, а он вам не делает замечания.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2013 16:46:51
|
|
|
А как правильно???
Беларусь
|
|
|
|
Юська
24.07.2013 16:52:11
|
|
|
Ну, тогда я тоже в отряде нарушителей. Импорта много. Поэтому сначала 6о-51, причем в разрезе платежных поручений, иначе с таможней не свериться, потом 18-60 -на сумму в декларации, и на 60 остается сумма переплаты. Это гораздо удобнее на практике, чем следовать ТПС. Ну, а потом уже 68-18.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2013 17:28:46
|
|
|
делаю как Юська. Получается платим одну сумму, а НДС по ГТД почти всегда отличается
Беларусь
|
|
|
|
БТР
24.07.2013 17:53:37
|
|
|
Конечно через 76(или 60) счет.
Оплатили Д76(60)К51, Получили ГТД и товар и ОДНИМ ДОКУМЕНТОВ отнесли пошлины на стоимость товара, а НДС в Д18 счета.Затем вместе со всем НДСом возьмем к вычету(и в книгу покупок возьмется если что). Таможня кстати и вернуть может излишне оплаченное и зачесть в счет другого контракта
Беларусь
|
|
|
|
БТР
24.07.2013 17:54:25
|
|
|
А если начнете с выписки банка что-то в Д68,2,1 совать, то потом вообще с МНС не разберетесь
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2013 20:08:10
|
|
|
Надо НДС посчитать по ТД это код 5010 все сложить и взять в зачет, верно? а не по оплате смотреть.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2013 21:03:49
|
|
|
оплата это не более чем предоплата. НДС берете на дату выпуска в свободное обращение( номер и дата в гр. С на первой странице ГТД) и там же стоит под ней после фразы В подробности подсчета суммы НДС- код 5010 ну и пошлины если есть и таможенный сбор. Оплатить вы можете одной платежкой и в хоть в три раза больше чем понадобиться.)Можно зачитывать в счет разных ГТД и платежей. Единственная проблема только по пошлина бо там платеж идет на спецсчет таможенного союза и оттуды зачесть в другое нельзя, токи на пошлины или вернуть
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.07.2013 9:32:15
|
|
|
Так у нас сумма, которую мы оплачиваем всегда прописана в графе 5010! Скажем, плати 10.07, в графе С стоит дата 11.07, но суммы равны. И так всегда.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.07.2013 9:33:35
|
|
|
Получается, что суммы оплат всегда равны коду 5010, и прописаны в ГТД - они у нас никогда не отличаются!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.07.2013 9:49:16
|
|
|
Помогите еще коль мы о Польше, я провожу товар в 1С,через Журнал «Товары, реализация» но у меня не идет валюта, т.е. программа считает не тысяч евро а миллион евро, капец уже замучалась, как вы приходуете товар в Евро, может вручную проводить?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.07.2013 9:52:54
|
|
|
«Анонимно» 25.07.2013 9:49:16
Помогите еще коль мы о Польше, я провожу товар в 1С,через Журнал «Товары, реализация» но у меня не идет валюта, т.е. программа считает не тысяч евро а миллион евро, капец уже замучалась, как вы приходуете товар в Евро, может вручную проводить?/////////////////////////
Товар приходуем в евро, точно также как и в долларах и в российских рублях.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-22
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»