| |
|
|
| |
|
|
 Вопросик
06.08.2014 16:16:56
|
|
|
Копеечный вопросик,но все же...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2014 16:22:29
|
|
|
В платежках отражался неверный на мой взгляд НДС. Оплата должна быть 65,9 евро по курсу в т.ч. НДС 10,98. Ну например курс 13820: 65,9*13820 = 910738 ндс - 151790 руб. (это в п/п). А я считаю 10,98*13820 = 151744 руб.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2014 16:25:20
|
|
|
Какой правильно брать НДС к зачету?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2014 16:27:27
|
|
|
А как давно это НДС берется к зачету исходя из того, какая сумма в платежке?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.08.2014 16:40:29
|
|
|
Это я пример привела за май оплата 03.05... А так отражение в платежках начиная с марта. К зачету НДС не брался вообще.
Беларусь
|
|
|
|
LUNA
06.08.2014 16:50:15
|
|
|
ндс к зачету берется в соответствии с док-тами поступления тмц(услуг, работ), а не в соответствии с платежками
Беларусь
|
|
|
|
БТР
06.08.2014 16:59:37
|
|
|
Автор о КАКОМ НДС идет речь? К зачету мы берем НДС по первичным документам на приход. Если НДС при ввозе из РФ или в таможне, то тогда это ЗАЯВЛЕНИЕ и ГТД?
Почему вы ведете речь о платежках?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.08.2014 17:00:07
|
|
|
LUNA 06.08.2014 16:50:15
Это я понимаю... Я может неправильно спросила. Это оплата за аренду. Организация начала деятельность в феврале 2014г. Оплачивать за аренду начала только в мае (в виду отсутствия денеж. ср-в) аренда началась с февраля. До этого бухгалтер вела как то непонятно... пытаюсь разобраться. На 44 счет списывалась сумма за минусом НДС на последнюю дату месяца - все верно, только к зачету небралась никакая сумма. Сейчас же задними числами на дату оплаты и последнее дату соответствующего м-ца буду делать переоценки, а как же с НДС-кой?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.08.2014 17:01:35
|
|
|
Я очень извиняюсь что неправильно сформулировала вопрос... просто голова пока кругом идет... А еще жара
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
06.08.2014 17:10:11
|
|
|
Зачем лезть в прошлый период - вела как вела... Я беру в зачет 10,98*13820 = 151744 руб. Бушке сказала в платежках тоже так считать вручную, а не полагаться на те цифры, что подставляет 1С. Но ее не проверяю - мелочь это несущественная.
Беларусь
|
|
|
|
БТР
06.08.2014 17:14:17
|
|
|
Автор, На 44 счет сумма аренды относилась без НДС, а на 18 счет относилась сумма НДС в тот же день-если оплаты не было, то по курсу на последнее число месяца. А реализация была? Если была в зачет берется сумма с 18-го счета.А не из платежек в мае.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.08.2014 17:18:27
|
|
|
Olga V 06.08.2014 17:10:11
________________
Я тоже так решила. Просто, решила спросить как всетаки более опытные бухгалтера делают. Все таки если переделывать так основательно.
А как не лезть в прошлое???!!! Нужно восстановить учет. Бардак... Отражалась расходы вроде правильно,... но не до конца. Учет велся вручную. Без 1С-ки... Ну это ничего. Я сама долго работала без программы. Там и обороты мальнькие были. Но попросил хороший приятель. Хочу сделать основательно. Пусть и с опозданием. Я думаю кроме искажений бухгалтерской отчетности - ничего нет.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.08.2014 17:24:05
|
|
|
БТР 06.08.2014 17:14:17
С 18-го счета - это да! Но на дату платежа следует переоценить суммы или я ошибаюсь? Курс вырос это как расход отражаю расходы (сч. 91), где то упал курс - доходы (сч. 91). НДС-ку разве переоценивать ненужно?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
06.08.2014 17:28:32
|
|
|
Автор, вот вы ХОТИТЕ сделать хорошо, но сделаете по-моему ещё хуже. Вы сначала скажите вашему приятелю. что вести бухучет без программы -это в наше время неправильно. А УЖ ВОССТАНАВЛИВАТЬ без 1С -это вообще...Так вы исправите правильное на неправильное. Вы не ответили -почему не брался НДС в зачет-реализации не было или что?Потом почитайте нормативку про суммовые разницы и аренду.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.08.2014 17:33:12
|
|
|
Да что то я и сама запуталась: Если напримере, может я что то сама недопонимаю: Д44 К76 - 733731; Д18.3.1 К 76 - 146693. это за февраль на 28.02. Оплата 03.05 Д 76 К 51 = 910738. Я считала что в мае нужно было Д 68 К 18.3.10 = 151744 руб. (еще проводка Д 18.3.10 К 18.3.1 146693. И 5051 руб Это «суммовая разница» (по старинке) по НДС Д 91 К 18.3.10
Беларусь
|
|
|
|
БТР
06.08.2014 17:35:38
|
|
|
Конец дня, очень жарко, я вообще преклоняюсь перед Ольгой-она что-то поняла в ваших цифрах...Я уж извините не могу это анализировать. ФВы уже сейчас одыхайте, читайте нормативку про суммовые разницы, а утром поговорим про ваши цифры-неШта их очень много и все мелкие
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.08.2014 17:40:15
|
|
|
БТР 06.08.2014 17:28:32
НДС - этот с 18.3. - не примимался к зачету, 18.4 - принимался, как бы объяснить коротко: прчитающий к уплате НДС 90.2, был меньше чем 18.4 и соответственно в декларации отражались суммы не привышающие сумму к оплате стр. 15 в декларации = стр. 14
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.08.2014 17:40:58
|
|
|
Спасибо. Пострараюсь разобраться
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
06.08.2014 18:16:23
|
|
|
В мае 44-76 54,92*(13820-13360)=25263
18.1-76 10,98*(13820-13360)=5051
и к вычетам 5051. Ну может вместо 44 использовать 91 - не знаю. Я на 26.
БТР, не преклоняйся - у меня такая же ситуация, поэтому мне легко въехать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2014 18:57:47
|
|
|
Зачем лезть в прошлый период - вела как вела... Я беру в зачет 10,98*13820 = 151744 руб. Бушке сказала в платежках тоже так считать вручную, а не полагаться на те цифры, что подставляет 1С. Но ее не проверяю - мелочь это несущественная.
_______________________
А я беру сумму аренды*20/120, и считаю что так правильно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.08.2014 19:02:40
|
|
|
В мае 44-76 54,92*(13820-13360)=25263
18.1-76 10,98*(13820-13360)=5051
и к вычетам 5051. Ну может вместо 44 использовать 91 - не знаю. Я на 26.
БТР, не преклоняйся - у меня такая же ситуация, поэтому мне легко въехать.
________________
И 44 91 суммовые общей суммой, НДС не доначисляю
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»