| |
|
|
| |
|
|
 Поделитесь
11.12.2014 16:12:33
|
|
|
Поделитесь своим ответом - кто писал отбрех для налоговой по поводу подоходного - позвонили что по моей декларации на прибыль у нас начислен ПН 59 млн, а перечислен с февраля 2014 по 31.10.14 - 57 млн. и типа недоплата 2 млн. В декларации я ставлю дебет 68 счета по подоходному.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2014 16:14:06
|
|
|
в декларации ставится к-т 68сч.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2014 16:37:07
|
|
|
Ставится удержанный при выплате дохода, который чаще всего будет равен как раз таки дебету 68. А автор и так видимо ставит кредит.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2014 16:38:54
|
|
|
При заполнении раздела «Другие сведения (справочно)» мы указывали сумму удержанного, а не перечисленного за квартал подоходного налога исходя из полученного по телефону (устного) разъяснения налоговой инспекции.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
11.12.2014 16:39:25
|
|
|
я ставлю дебет. но налоговая допустим не взяла в расчет что в январе у меня платился ПН за январь же - из суммы аванса. Сижу не соображаю что им надо написать чтоб отстали...)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2014 16:41:13
|
|
|
Написать что пусть смотрят с января перечисления.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2014 16:41:30
|
|
|
ставится удержанный правильно, но на начало года есть неуплаченный п/налог и за октябрь неуплаченный ,поэтому налоговая и путается,что показана одна сумма а перечислена другая,нам тоже звонили по этому поводу , а потом разобрались
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2014 16:44:55
|
|
|
я ставлю дебет. но налоговая допустим не взяла в расчет что в январе у меня платился ПН за январь же - из суммы аванса. Сижу не соображаю что им надо написать чтоб отстали...)
__________
Подоходный налог при выплате аванса можно не уплачивать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2014 16:48:00
|
|
|
Подоходный налог при выплате аванса можно не уплачивать
_______
А можно и уплачивать, ничего это не меняет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2014 16:50:47
|
|
|
напишите,что за такой то период удержана такая то сумма а перечислена такая то
Беларусь
|
|
|
|
Автор
11.12.2014 17:06:15
|
|
|
ООО ЗЗЗ в отношении справочных сведений по части III налоговой декларации по налогу на прибыль за 3 квартал 2014г поясняет следующее:
Согласно п. 8 ст .175 Налогового Кодекса РБ налоговые агенты обязаны удержать исчисленную сумму подоходного налога с физических лиц непосредственно из доходов плательщика при их фактической выплате. В строке 7 части III налоговой декларации по налогу на прибыль за 3 квартал 2014г указан удержанный подоходный налог с доходов физических лиц при их фактической выплате нарастающим итогом с начала года – 59492125 рублей.
Задолженность в пользу ИМНС по подоходному налогу, исчисленному с доходов физических лиц на 1 февраля 2014г составляет 3179956 рублей. Задолженность в пользу ИМНС по подоходному налогу, исчисленному с доходов физических лиц на 1 декабря 2014г составляет 5904936 рублей.
------
написала некую отписку -может прокатит)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2014 21:04:40
|
|
|
Существует ещё такой документ как акт сверки по подоходному можно его составить с НГ
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
11.12.2014 21:32:37
|
|
|
Ставится удержанный при выплате дохода, который чаще всего будет равен как раз таки дебету 68. А автор и так видимо ставит кредит.
***
Если бы автор ставила кт, то у нее бы это совпало с перечисленным с февраля по октябрь и налоговая бы не звонила.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
11.12.2014 22:18:56
|
|
|
На звонок ничего не пишите! Сами разберитесь в своей ситуации и перезвоните расскажите. Если не поймут - пусть запрашивают письменно, тогда и будете письменно писать. Мне тоже звонила инспектор с наездом. Я записала ее цифры, сказала, что посмотрю, и перезвоню. В январе у меня было увольнение и подоходный январский частично был уплачен в январе. Назвала ей суммы платежек январских, она сверилась по базе, добавила к сумме уплаченного за февраль-ноябрь, пошло все копеечка в копеечку, и она даже извинилась за свой наезд.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.12.2014 14:25:03
|
|
|
не понимаю что и где у меня не так..
Сальдо по ПН на 1 января 6 млн. ( задолженность перед ИМНС по ПН из зарплаты декабря.)
Начислен ПН за период январь-сентябрь 2014 (Кт 68) = 56,8 млн.
Уплачен в бюджет за период январь-сентябрь (Дт 68) = 59,5 млн. в т.ч. 6 млн. декабрьский.
В январе уплачен ПН за январь -1,7 млн.
За февраль-октябрь уплачено 57,7 млн.
В декларации в справочном разделе стоит 59,5 млн. (Дт 68 счета)
Она сверяет мою декларацию т.е. 59,5 млн. с уплатой за период февраль-октябрь т.е. с 57,7.
Ну и по ее расчетам у нас недоплата 1,8 млн.
Я считаю так: уплаченный за январь-сентябрь - 59,5
минус сальдо на 1.01.14 - 6 млн.
плюс уплаченный ПН в октябре 5,9 млн.
= равно 59,4.
Разница в 0,1 млн!!
59,5 по декларации и в дебете 68 счета в 1С и 59,4 по расчету
И как мне объяснить ей эту разницу я не понимаю
Или получается просто надо ставить в декларации 59,4 и все? Тогда у нее все сойдется : 57,7 плюс 1,7 январь в январе = 59,4
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.12.2014 14:55:28
|
|
|
не понимаю что и где у меня не так..
_____________
Подайте уточненную декларацию, указав в справочном разделе кредитовый оборот 68 сч. за нужный период и закроете вопрос.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.12.2014 15:03:58
|
|
|
я уже подала ее и указала 59,4 - т.е. у нее теперь все вроде как красиво... а у меня как-то непонятно теперь что стоит в декларации.. а в декабре ж проверка придет.... Если окажется что в декларации стоит в справочном разделе неверная цифра но ПН уплачен и все верно по налогу - будет какой то штраф за неверное заполнение декларации?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.12.2014 15:05:40
|
|
|
Подайте уточненную декларацию, указав в справочном разделе кредитовый оборот 68 сч. за нужный период и закроете вопрос.
-------
кредитовый оборот январь-сентябрь 56,8 млн. А уплачено февраль-октябрь -57,7. Так получиться переплата какая-то!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.12.2014 15:13:48
|
|
|
А уплачено февраль-октябрь -57,7. Так получиться переплата какая-то!
_______
Подайте декларацию - успокойте инспектора. А сами тем временем тщательно разберитесь в своем учете. Затребуйте акт сверки по подоходному налогу за 2013 и по сегодня.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.12.2014 15:54:23
|
|
|
И как мне объяснить ей эту разницу я не понимаю
_________
А что тут не понятного - Вы просто смешали все в кучу и сравниваете две совершенно разные величины.
Исходя из ваших данных 59,5 - это сумма пречисленного налога за период с 01.01.2014 по 30.09.2014, т.е.
в январе - 6+1,7
в феврале-сентябре - 51,8.
А 59,4 это сумма с момента уплаты 1,7 в январе до последней суммы в октябре или так
январь 1,7
февраль-сентябрь 51,8
октябрь - 5,9
Могу сделать вывод ,что 2,6 млн. Вы заплатили уже с октябрьских доходов.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.12.2014 16:59:52
|
|
|
«Анонимно» 12.12.2014 15:54:23
И как мне объяснить ей эту разницу я не понимаю
_________
А что тут не понятного - Вы просто смешали все в кучу и сравниваете две совершенно разные величины.
Исходя из ваших данных 59,5 - это сумма пречисленного налога за период с 01.01.2014 по 30.09.2014, т.е.
в январе - 6+1,7
в феврале-сентябре - 51,8.
А 59,4 это сумма с момента уплаты 1,7 в январе до последней суммы в октябре или так
январь 1,7
февраль-сентябрь 51,8
октябрь - 5,9
Могу сделать вывод ,что 2,6 млн. Вы заплатили уже с октябрьских доходов
------
спасибо! да в октябре платили с октябрьских доходов... Что теперь делать - какая все-таки цифра должна быть в декларации по прибыли?...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-30
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»