| |
|
|
| |
|
|
 Экспорт услуг в РФ
15.07.2015 9:48:11
|
|
|
По желанию российского заказчика в актах по оказанию консалтинговых услуг выделили НДС, который заказчик не доплачивает.
Правильно ли я понимаю:
1. в выручку нужно включать всю стоимость с НДС
2. это недополучение валютной выручки?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2015 9:59:54
|
|
|
вы че?
допустим, оказали услуги на 600 дол.
Выделили ндс - 100 дол.
Итого без ндс - 500 дол.
заказчик оплатит 600. Какое недополучение?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.07.2015 10:16:33
|
|
|
я ниче)))
реально получено 500 и больше не будет
Беларусь
|
|
|
|
Лёля
15.07.2015 10:22:40
|
|
|
НК, ст. 129, п. 3.4
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.07.2015 10:26:44
|
|
|
Это хитрость заказчика, я думаю, он у себя этот НДС к вычету берет и еще как-то экономит.
Я понимаю, что в норме и с Германией, и с РФ подобные услуги с местом реализации у заказчика должны быть без НДС.
Беларусь
|
|
|
|
?
15.07.2015 10:55:45
|
|
|
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2015 10:59:51
|
|
|
я ниче)))
реально получено 500 и больше не будет
____________
а договор на сколько?
Если на 500, то ндс должен быть 500/6
Иначе да, недополучение выручки. И это не хитрость заказчика, а хитрожопость.
Они обязаны оплатить 600, пусть вы хоть тыщщу налогов в акте распишете
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.07.2015 11:13:38
|
|
|
Спасибо, договор на 600, включая этот ненужный нам НДС,
то есть выручка - это 600 уе, 100 уе будет недополучением.
Беларусь
|
|
|
|
zzz
15.07.2015 11:17:41
|
|
|
вот у меня такая же беда. Заказчик - крупная контора РФ, в актах со времен царя гороха по их настоянию выделяют НДС по законодательству РФ 18%, который они как налоговые агенты удерживают и перечисляют в свой бюджет. Наша контора (в которой я недавно только работаю) ранее была на УСН, теперь работает в ПВТ (разработка ПО), соответственно НДС нет. Большой вопрос с отражением выручки по такого рода актам, т.к. на счет поступают деньги за минусом удержанного нерезом НДС. До меня все акты отражали в сумме реально полученного вознаграждения, т.е. в сумме без НДС. Насколько это верно, не знаю. Аудиторы, что проверяли контору за прошлый год ничего не сказали, хотя данный клиент приносит основной объем выручки фирмы. В консультационном отделе налоговой вообще выпучили глаза и ничего сказать не смогли.
Беларусь
|
|
|
|
to zzz
15.07.2015 11:27:29
|
|
|
«До меня все акты отражали в сумме реально полученного вознаграждения, т.е. в сумме без НДС» - а вы как стали отражать, это ведь существенные суммы?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.07.2015 11:29:16
|
|
|
+ вопрос о полноте получения валютной выручки
Беларусь
|
|
|
|
zzz
15.07.2015 11:43:32
|
|
|
ввиду того, что платежки по удержанию НДС в РФ мне никто не дает, решили в итоге там, что для моего учета будем делать акты без выделения НДС. По другому никак ситуацию не переломить. Увеличивать выручку на НДС, который не мой, да и ещё с этой эфимерной суммы кому-то что-то платить считаю большой глупостью. А мы платим отчисления в ПВТ в виде процента от выручки. Формально если б нерезидент давал платежки и иные доки, заверенные их налоговой, подтверждающие удержание и уплату НДС в РФ, то этот НДс относится на внереализац. расходы. Т.е. я должна вроде как показать всю сумму акта с НДС РФ в учете на 90м счете, и отразить НДС, уплаченный в России в расходах. Но увы, платежек и конфиденц.информации мне не дают, потому решили чисто для нашего учета делать акты без выделения этого злосчастного НДС 18% (как то так вот нахимичили).
Беларусь
|
|
|
|
zzz
15.07.2015 11:48:05
|
|
|
всё это конечно несколько сремно, у каждой стороны свои доки. Но лучшего не придумали.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.07.2015 11:55:53
|
|
|
вот засада(((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2015 12:04:46
|
|
|
zzz 15.07.2015 11:43:32
ввиду того, что платежки по удержанию НДС в РФ мне никто не дает
_________
Ничего они там не удерживают, это ваша совместная неграмотность. Местом реализации по ПО является страна-заказчик, у вас вообще нет оборота для НДС. А россияне по таким оборотам САМИ начисляют налог и перечисляют его в свой бюджет. Не удерживают, а начисляют сверху, как налоговый агент. А в момент перечисления - берут его в зачет.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.07.2015 12:08:50
|
|
|
да здесь все грамотные (по крайней мере бухгалтер), но руководители идут на поводу у заказчика, чтобы его не терять(((
Беларусь
|
|
|
|
Автор
15.07.2015 12:10:54
|
|
|
Просто интересно - кто-нибудь смог убедить россиян в своей правоте по данной или подобной теме? по моему опыту это непроходимо.
Беларусь
|
|
|
|
ИВА
15.07.2015 12:11:06
|
|
|
Аудиторы правильно ничего не сказали и правильно отражались раньше акты без НДС. В РФ Ваш контрагент как налоговый агент платит по сделке с Вами НДС. Другое дело, что надо правильно прописать это в договоре, россияне прописали свой НДС и довольны, а вот Вы должны настоять чтобы было прописана форма акта где указана сумма без НДС и отдельной строкой справочно, что в РФ уплачивается сумма российского НДС по этому акту.По сумме договора мы например указывали сумму без НДС, ео писали, что кроме этого в РФ уплачивается НДС и т.д. и т.п.Кстати этот НДС платится средствами самого российского контрагента, а не Вашими.
Беларусь
|
|
|
|
аглая
15.07.2015 12:12:20
|
|
|
В консультационном отделе налоговой вообще выпучили глаза и ничего сказать не смогли.___
автор, зачем говорить с ними- напишите письменный запрос- сейчас это оч просто- по электронке и они вам в течение месяца ответ тоже на мыло
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2015 12:13:05
|
|
|
ИВА 15.07.2015 12:11:06
___________
ИВА, а зачем прописывать в договоре то, что прописано и без Вас в НК? При чем, как в беларуском, так и российском????
Беларусь
|
|
|
|
zzz
15.07.2015 12:26:43
|
|
|
Вот не надо мне тыкать про безграмотность. Я пришла и увидела, то что было. А были акты, где прописана сумма без НДС, сумма НДС РФ 18% и сумма итого с НДС. Далее указывалось на применение исполнителем ст.148 НК РФ про удержание суммы ндс из вознаграждения заказчика.
И такова их практика применения этой статьи (можно прочесть кучу комментов российских на данную тему), они могут сами расчитывать сумму НДС и перечислять его в свой бюджет сверх цены акта, либо уплачивать уже выделенный в актах ндс (и это им больше всего по душе, т.к. бухгалтерии заказчика думать не надо, за них уже всё сделано, тока заплати).
И не сильно то Вы повыпендриваетесь по поводу изменения договора, если договор у вас напр. с Газпромом или ещё каким неповоротливым монстром. Это они вам нужны в большей мере, а не наоборот.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-23
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»