| |
|
|
| |
|
|
 Тая
18.01.2017 18:06:54
|
|
|
Декларация по НДС. При заполнении сумма начисленного НДС за год не идет с 1с на 2 копейки. Сумма выручки как в 1с, но в декларации *20/120 от общей суммы, а в 1с НДС считался от каждой накладной + наверно деноминация отразилась. Как лучше поступить с 2 копейками? , хочется чтоб сальдо совпало с МНС
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2017 20:37:38
|
|
|
У меня тоже самое и на 2 копейки, тоже думаю что делать
Беларусь
|
|
|
|
Танита
18.01.2017 20:41:26
|
|
|
там есть строчка, которая появилась в прошлом квартале, не помню название, там можно вручную поставить сумму НДС начисленного с двумя Вашими копейками...
Беларусь
|
|
|
|
Танита
18.01.2017 20:41:59
|
|
|
галочку ставишь, и она подсвечивается
Беларусь
|
|
|
|
Тая
19.01.2017 6:32:48
|
|
|
Спасибо, попробую
Беларусь
|
|
|
|
Гиня
19.01.2017 8:13:48
|
|
|
15.12.2016 № 2-1-10/02408
Инспекции МНС Республики Беларусь по областям и г. Минску
(электронная почта)
О математическом округлении при
предъявлении и исчислении сумм НДС
Беларусь
|
|
|
|
Тая
19.01.2017 9:02:06
|
|
|
Галочку поставила, прошла!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 9:02:39
|
|
|
стр. 11. Суммы налога, излишне предъявленные покупателям
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 9:03:19
|
|
|
Сумма, возникающая в результате обобщения данных (сведения, агрегации), подлежащая отражению в строке 11 налоговой декларации (расчета) по НДС, включается в состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»), а также включается в состав внереализационных доходов (расходов), учитываемых при налогообложении.
Беларусь
|
|
|
|
Тая
19.01.2017 9:16:08
|
|
|
стр.11- это хорошо, но проводка здесь лишняя. У меня 90 счет идет с налоговой, не идет сумма НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 9:19:03
|
|
|
стр.11- это хорошо, но проводка здесь лишняя. У меня 90 счет идет с налоговой, не идет сумма НДС
______________________
Аналогично, стр. 11 для корректировки НДС - это понятно, но при чем здесь субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности» ?
Беларусь
|
|
|
|
Людмила
19.01.2017 11:10:43
|
|
|
Тоже не идет на 1 копейку.
Где эта галочка?
Беларусь
|
|
|
|
Танита
19.01.2017 11:19:15
|
|
|
строка 14в, галочка - сделать доступной для редактирования
Беларусь
|
|
|
|
Людмила
19.01.2017 11:27:20
|
|
|
За галочку спасибо.
Но тогда по строке 14в у меня в декларации на 1 копейку больше чем по строке 14. Пройдет такая декларация?
Беларусь
|
|
|
|
Танита
19.01.2017 11:28:30
|
|
|
пройдёт
Беларусь
|
|
|
|
Ханума
19.01.2017 11:37:03
|
|
|
Я по строке 11 поставила -0,01. И теперь у меня итого начислено и кредит 68 совпадает, не надо делать никаких проводок.
Беларусь
|
|
|
|
Людмила
19.01.2017 12:04:36
|
|
|
Всем огромное спасибо за галочку!
Декларация принята инспектором. В строке 11 ничего не указывала.
Ура!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 13:30:07
|
|
|
И я не поняла, для чего 90.7 и 90.10. Это же НДС, каким боком он к доходам и расходам? Может кто-нибудь разобрался?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 13:35:05
|
|
|
раньше до эл.счет фактур ,если выст. ндс по ттн,тн не сходился с выручках20/120 ,проводили округление или уменьшали или прибавляли коп.(Дт90 Кт 68) с плюсом или с минусом,а сейчас через 90.07 или 90.08 .У меня не идет на 8 коппек,придется убирать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 13:59:03
|
|
|
Я никогда сумму НДС не трогала, показывала как есть, а чуть правила сумму выручки (только в декларации). А этим письмом руководствоваться с 2017г. или с января 2016г. уже переделывать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 15:10:11
|
|
|
Я никогда сумму НДС не трогала, показывала как есть, а чуть правила сумму выручки (только в декларации)
_
а вот выручку зря трогали. ее же можно из налога на прибыль проверить
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-39
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»