| |
|
|
| |
|
|
 камеральный контроль и ЭСЧФ
30.05.2017 12:48:11
|
|
|
такой вопрос: есть ли у кого расхождения между данными камерального контроля ИМНС и камерального контроля, запущенного самим предприятием?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2017 12:58:11
|
|
|
еще как есть, и разница в тысячах рублей
и самое интересное отчет в разное промежутки времени формирует разные цифры
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2017 13:00:35
|
|
|
Разница только на аннулированные. В остальном все сходится. У нас импорт РФ, импорт Европа, приобрет на терри РБ . Реализация с НДС и освобожд от НДС. Есть отложенные вычеты. Все сошлось с камеральным контролем.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2017 13:00:36
|
|
|
а где вы смотрите камеральный контроль ИМНС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2017 17:04:36
|
|
|
Сверялись с инспектором. Честно говоря с датой аннулирования так легко оказалось попасть на доплату(
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2017 17:09:01
|
|
|
И еще, обнаружили много задвоенных ЭСЧФ, но аннулировали их апрелем, перед сдачей декларации. Можно ли как-нибудь отбиться от доплаты НДС по ним?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.05.2017 17:42:07
|
|
|
Если, как советовал новый отдел мнс, те которые по говноваткам, я отразила лизинговый ндс (который у меня числится в учете) в декларации. Кк конечно не идет, но пока молчат. Но он собственно, типа справочно на сумму уплаты не влияет)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.05.2017 8:59:16
|
|
|
Можно ли сейчас скорректировать обороты за март через дополнительный без ссылки на ЭСЧФ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.05.2017 10:09:55
|
|
|
У меня тоже не идет КК , есть НДС 60 дней, в зачет который можно брать только 30.06.17, в декларации по стр. 11.2. Я выставила ЭСЧФ и дату совершения операции поставила 30.06.17.
В консультации сказали, что нужно через управление вычетами делать. Я им говорю, вроде ж можно было так итак делать. Говорят тогда не очень красиво закрывается... Попробуйте следующий раз через управление вычетами.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.05.2017 10:18:31
|
|
|
тут дело не в вычетах. Была неправильно аннулирована ЭСЧФ. Надо было дату аннулирования и дату операции март ставить, а поставили апрель (но до подачи декларации) теперь эта сумма идет в камеральный контроль... К доплате получается астрономическая сумма. Поэтому и хочу откорректировать через дополнительную.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.05.2017 11:00:53
|
|
|
И еще, обнаружили много задвоенных ЭСЧФ, но аннулировали их апрелем, перед сдачей декларации. Можно ли как-нибудь отбиться от доплаты НДС по ним?
=================================
пока можно. В налоговой ответили, что за 1 квартал поблажки. А за 2 квартал уже все будут доплачивать при аннулировании неверной датой. Но пояснительная в налоговую обязательно!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.05.2017 12:16:23
|
|
|
все сходится до копейки. услуги, импорт, экспорт, суммовые, штрафные
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.05.2017 12:47:05
|
|
|
Как вы выставляете ЭСЧФ по импорту не из стран ЕАЭС? через управление вычетами или нет?
Например: ввезли товар 04.05.17, НДС 60 дней истекает 03.07.17. Какую дату ставите?
Беларусь
|
|
|
|
наталья
31.05.2017 12:53:35
|
|
|
Как вы выставляете ЭСЧФ по импорту не из стран ЕАЭС? через управление вычетами или нет?
Например: ввезли товар 04.05.17, НДС 60 дней истекает 03.07.17. Какую дату ставите?
============================
я управлениями вычетами не пользуюсь. Ставлю сразу последнюю дату отчетного периода, в котором наступает право на вычет. В данном примере ставлю 30.09.2017
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.05.2017 13:20:44
|
|
|
При отсрочке 60 дней создан эсчф апрелем, управление вычетами - на июнь, отражено в стр. 11,2 декларации. Все равно кам. контроль не идет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.05.2017 13:30:42
|
|
|
У меня не шел на аннулированную неправильной датой. Никто не просил письмо и уточненку. Сама не буду делать. Апрелем все выровняется.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.05.2017 13:32:41
|
|
|
а сколько у кого в среднем штук исходящих и входящих?
Беларусь
|
|
|
|
Катерина
31.05.2017 13:33:02
|
|
|
«Анонимно» 31.05.2017 12:16:23
все сходится до копейки. услуги, импорт, экспорт, суммовые, штрафные
--------------
аналогично, все до копеечки
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
31.05.2017 13:35:45
|
|
|
Как вы выставляете ЭСЧФ по импорту не из стран ЕАЭС? через управление вычетами или нет?
Например: ввезли товар 04.05.17, НДС 60 дней истекает 03.07.17. Какую дату ставите?
============================
я управлениями вычетами не пользуюсь. Ставлю сразу последнюю дату отчетного периода, в котором наступает право на вычет. В данном примере ставлю 30.09.2017
_____________________________________
Вы когда сдаете декларацию за квартал эту сумму ставите в стр. 11.2 , верно? КК бьет расхождения все равно
Беларусь
|
|
|
|
наталья
31.05.2017 14:22:27
|
|
|
Вы когда сдаете декларацию за квартал эту сумму ставите в стр. 11.2 , верно? КК бьет расхождения все равно
==============================
да, я эту сумму ставлю в 11.2, а камеральный у меня бьет расхождения в целом по разделу 4 - я никак не могу понять, как правильно его заполнить с учетом того, что в 2016 году я не показывала 90-дневный НДС в остатках на конец года, а в I квартале он у меня уже фигурирует, поэтому расхождения. Может, кто знает волшебную формулу - как надо увязать показатели всех строк раздела 4?
Беларусь
|
|
|
|
Анастасия
31.05.2017 14:29:25
|
|
|
У меня тоже тянется косяк с аннулированными ... Еще висит такая, где дата аннулирования 31.07 ... так что теперь доплачивать надо? И вообще зачем этот затык с датами? Рука дернулась и теперь доплачивать ...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-29
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»