| |
|
|
| |
|
|
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТА
20.09.2023 17:26:18
|
|
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. ООО на ОСН, открылись в 2022 г. Учёт велся с грубыми ошибками, требуется восстановление.
Ошибки такого плана:
ОС и НМА висят на 08, не введены в эксплуатацию и амортизация не начислялась,
Затраты не включались в налогооблагаемую базу по прибыли;
Учет с нерезидентами велся в бел.руб. = нет курсовых разниц;
Не закрыты месяца и год, нет реформации баланса и т.д. и т.п.
Вопрос: могу ли я в базе навести порядок датами, когда это должно было делаться? И уже в 2024 сдать верные балансы за 2022 и 2023 годы, подать уточненные декларации? Может быть, кто-то так делал и вопросов у ИМНС не было?
Вроде как надо исправлять ошибки прошлых лет периодом, когда они найдены. Но когда такой объем восстановления, не представляю как я октябрем 2023 всё это откорректирую ((( ручными проводками ((((
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.09.2023 17:32:28
|
|
|
ОС и НМА можно не трогать хоть до сегодняшнего дня.
введите в экспл 01.07.23 и всё.
вал н/рез если были авансы, то можно и в бел руб., не всегды будут курсовые
фирме год полтора, что там особо восстанавливать? я к тому, почему в 2024 году только будете балансы подавать и за 2023 уточнять?
не вылизывайте сильно. сделайте просто правильно из имеющегося.
а дальше уже будете лизать )
Беларусь
|
|
|
|
Семечка
20.09.2023 17:41:01
|
|
|
Оплата была с отсрочкой, поэтому курсовые будут.
Спасибо вам за ответ. Буду разбираться
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
20.09.2023 18:53:57
|
|
|
Я бы все делала заново. Т.е. лезла бы в 2022 год и все там исправляла.
Разумеется в паралельной базе.
То. что там было до того, в отлельной базе так и оставила бы.
Сдала бы уточненные по налогам.
Баланс за 2023 год, входящее сальдо, то, которое у меня, которое после исправления.
Скорее всего так и прокатит.
Если же налоговая будет вопросы задавать по поводу входящего, все вопросы в пояснениях, почему изменилось
Беларусь
|
|
|
|
Семечка
20.09.2023 23:46:42
|
|
|
Панi Ta, налоговая точно будет задавать вопросы, т.к. налог на прибыль станет существенно меньше (хотя ещё неизвестно в какую сторону утянут курсовые разницы, конечно). Спасибо вам, чувствую , что это самое трудоемкое, ответственное, но вместе с тем правильное решение.
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
21.09.2023 6:54:40
|
|
|
Семечка, по уменьшению налога - не думаю, что будут вопросы. Вот представите, сидит там инспектор, примет декларацию, да ему по барабану, что там за цифры.
Там правда, есть, 20, что-ль, приказ МНС, про эти пресловутые штрафные баллы. Вот они да, начисляются за уточненные к уменьшению. Но там столько всяких пунктов еще, что только за уточненку, вряд ли вы получите превышеие среднего порога.
В крайнем случае, если уж пропросят пояснения, напишете, что в связи с отсутствием, болезнью и т.д. ГБ, были неккоректоно представлены декларации.
Там единственное с балансом. Пока у них системы не сверяют входящее сальдо с предыдущим балансом.
Но мало ли, вдруг доработали за этот год что-то.
Или инспектор от нечего делать посмотрит )))
Но, дай бог, до этого не дойдет.
Словом, сильно не переживайте. Выведите для себя корректные цифры и работайте дальше спокойно
Беларусь
|
|
|
|
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТА
21.09.2023 9:14:17
|
|
|
Панi Ta, спасибо большое вам! Все поняла)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.09.2023 9:35:48
|
|
|
Вот представите, сидит там инспектор, примет декларацию, да ему по барабану, что там за цифры.
Это от инспектора зависит, видимо, наша задает вопросы по балансу приложениям
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.09.2023 9:36:28
|
|
|
Пока у них системы не сверяют входящее сальдо с предыдущим балансом.
Сверяют уже давно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.09.2023 10:58:16
|
|
|
Сверяют уже давно
____________________
при чем все формы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.09.2023 11:01:51
|
|
|
«Анонимно» 21.09.2023 10:58:16
Сверяют уже давно
____________________
при чем все формы
Еще и с декларацией по прибыли годовой сверяют
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.09.2023 11:03:24
|
|
|
«Анонимно» 21.09.2023 11:01:51
«Анонимно» 21.09.2023 10:58:16
Сверяют уже давно
____________________
при чем все формы
Еще и с декларацией по прибыли годовой сверяют
Программно все сверяется, инспектор не глазами это делает.
Беларусь
|
|
|
|
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТА
21.09.2023 17:18:20
|
|
|
Понятно, 2022 год значит не трогаю. Уже в 2023 году через 84 счет делаю исправления.
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
21.09.2023 20:05:53
|
|
|
В этом году подавала балан за 2022 год.
Входящее сальдо поставила свои цифры, не те, что в балансе за 2021 год был. т.к в 2021 бардак был, восстанавливала.
Все ок!
Они мониторят баланс внутри года. В сысле, тот, что подан. Т.е. там есть какие-то контроли по увязкам между формами, в т.ч. и с деклой.
С предыдущим ПОКА не сверяли
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.09.2023 9:30:26
|
|
|
базу только коперните, чтобы потом не оказалось,что не было ошибок,просто кто-то не достаточно владеет информацией...
Беларусь
|
|
|
|
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТА
25.09.2023 11:57:48
|
|
|
базу только коперните, чтобы потом не оказалось,что не было ошибок,просто кто-то не достаточно владеет информацией...
__________________________________________________.. __________
да, это обязательно. Как бы я хотела, чтобы ошибок не было
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.09.2023 12:00:16
|
|
|
Восстановлением бухучета занимаются аудиторы, он знают методы для этого. Бухи просто ведут учет, не беритесь делать то, чего не умеете
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.09.2023 12:03:12
|
|
|
Они мониторят баланс внутри года. В сысле, тот, что подан. Т.е. там есть какие-то контроли по увязкам между формами, в т.ч. и с деклой.
С предыдущим ПОКА не сверяли
Да? А че-то мне звонила инспектор, что сальдо исходящего баланса в одной строке за 2021 не идет с сальдо входящим за предыдущий год?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.09.2023 12:11:44
|
|
|
низачто бы не полезла в чужой период.
Беларусь
|
|
|
|
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕТА
25.09.2023 12:15:23
|
|
|
ни за что бы не полезла в чужой период
---------------------------------------------
Да, я в чужой период уже поняла , что не полезу, нужно будет всё выправлять уже своим периодом.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.09.2023 14:11:30
|
|
|
Да? А че-то мне звонила инспектор, что сальдо исходящего баланса в одной строке за 2021 не идет с сальдо входящим за предыдущий год?
_
Если меняете вступительное сальдо, нужно в пояснительной указать причину. Пояснительную мы отправляем вместе с балансом. Пусть инспектор не ленится читать.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-21
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»