| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
21.01.2026 11:55:15
|
|
|
при подаче декларации по под налогу с налоговых агентов, подавалось начисления, а нужно было перечисления, можно ли отредактировать данные только одним поледним кварталом за 4кв 2025г? или все года исправлять?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Мария
21.01.2026 12:03:11
|
|
|
за 4 кв нужно было отразить:
октябрь: начислено в сентябре и перечислено в октябре за сентябрь
ноябрь: начислено в октябре и перечислено в ноябре за октябрь
декабрь: начислено в ноябре и перечислено в декабре за ноябрь
как-то так, если понятно написала. Да, нужны уточненки
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2026 12:14:22
|
|
|
спасибо все понятно Мария
значит с 2022г нужно подавать уточненки, или можно добавить сумму к декабрю 2026? и тогда остатки с налоговой будут идти или все таки все года подавать исправленные?
Беларусь
|
|
|
|
Мария
21.01.2026 12:27:39
|
|
|
правильно подать уточненки (анализ счета сформируйте по 68.4 счету помесячно за каждый год - так быстрее всего) , если не страшно - делайте как считаете нужным. а пени не было ни разу?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2026 12:30:17
|
|
|
сейчас вылезла 3,59 и подоходного нужно доплатить 315,93 и тогда все нормально пойдет, можно сейчас в январе доплатить и тогда в декларации за 1кв 2026 отразится + 315,93
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2026 12:33:03
|
|
|
Мария пожалуйста не проходите, у меня остатки должно сходится с налоговой, так добавлю эту сумму ,а там 2026 пойдет как нужно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2026 12:34:08
|
|
|
или при проверке от даты недоимки будут считать пеню
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2026 12:36:35
|
|
|
за 4 кв нужно было отразить:
октябрь: начислено в сентябре и перечислено в октябре за сентябрь
ноябрь: начислено в октябре и перечислено в ноябре за октябрь
декабрь: начислено в ноябре и перечислено в декабре за ноябрь
как-то так, если понятно написала. Да, нужны уточненки
===========
как-то так, да не совсем так
Общий смысл в том, чтоб в декларации показать сколько именно подоходного вы должны заплатить вот именно с этого дохода, что сейчас выплачиваете в этом месяце. А это может быть не только тупо начисленная зарплата за прошлый месяц, но и отпускные за будущие месяцы, зарплата за полгода назад даже, если были просрочки.
К примеру в октябре я выплачиваю людям зарплату за сентябрь, отпускные за октябрь, отпускные за октябрь-ноябрь, невовремя выплаченную зарплату за август - вот у всех этих выплат есть подоходный, который нужно перечислить при выплате этого дохода - вот именно этот подоходный и хочет видеть налоговая, чтоб потом сверить с фактически перечисленными вами суммами.
Отсюда следует, что если при какждой выплате дохода платить вовремя и в точной сумме подоходный с этого дохода (не больше, не меньше), то в саму декларацию мы потом смело переписываем оплату П/н (дт68-кт51) за октябрь, ноябрь, декабрь
Беларусь
|
|
|
|
Мария
21.01.2026 12:36:35
|
|
|
видимо, пеня вылезла потому что отражали начисление, а не перечисление
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2026 12:38:59
|
|
|
видимо, пеня вылезла потому что отражали начисление, а не перечисление
---------
да, как теперь отрегулировать?
Беларусь
|
|
|
|
Мария
21.01.2026 12:41:50
|
|
|
если не хотите подавать уточненки - оплатите пеню и с 2026 отражайте верно в декларации - но это не правильно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2026 12:45:19
|
|
|
если оплачу пеню, начну подавать верно 2026, но остатки ведь не пойдут? ТАК ВЕДЬ,выход подать уточненки
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2026 12:50:23
|
|
|
почему недоимка? из за того что неверно отчет формировали?
Беларусь
|
|
|
|
Мария
21.01.2026 12:52:40
|
|
|
недоимки не должно быть, вы же со сч.68,4 по перечислениям с корресп.51 возьмете данные - такие же и в ИМНС суммы. И пеня «исчезнет»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2026 12:55:48
|
|
|
почему недоимка? из за того что неверно отчет формировали?
---------
да
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2026 13:00:48
|
|
|
по карточке ИМНС
сальдо на начало периода 1801,62
начислено 2117,55
поступило на счет 721,01
сальдо на конец 405,08
разница 315,93
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2026 13:03:04
|
|
|
сальдо на конец должно быть 721,01, а не 405,08
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2026 13:15:26
|
|
|
2117,55-721,01 =1396,54
1801,62-1396,54=405,08- остаток
как мне его догнать до 721,01?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2026 13:24:43
|
|
|
по карточке ИМНС
сальдо на начало периода 1801,62
начислено 2117,55
поступило на счет 721,01
сальдо на конец 405,08
разница 315,93
===========
не факт что вы еще правильно расшифровали карточку с ИМНС, я еще помню е времена когда мы остатки с налогвоой сверяли для баланса, так у меня была в экселе целая шпаргалка, куда вводились данные с ИМНс и что они на самом деле имели ввиду, а так просто не сверишь
по подоходному они тупо весь квартал кидают ваши перечисления как переплату, а потом когда подаете отчет уже регулируют
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.01.2026 13:27:33
|
|
|
я бы чтоб не мучаться сейчас подала бы за каждый квартал уточненки, куда по месяцам вписала бы свою оплату за каждый месяц (я собственно так и заполняю этот отчет) - у вас тогда сойдется все с ИМНС, они-то тоже видят только вашу оплату
но это если вы не платили больше или меньше, чем надо
Беларусь
|
|
|
|
Мария
21.01.2026 14:02:46
|
|
|
еще не факт, что в ИМНС сальдо на начало самой 1й декларации верно, т.к. при предоставлении 1й в 202..каком-то году нужно было отразить сальдо из 1с н а01.01.202 какой-то год - не все бухи отражали.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-21
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»