| |
|
|
| |
|
|
 Любовь
19.11.2009 15:26:39
|
|
|
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
При отгрузке товара покупателю, мы в ТТН в самой последней графе вбиваем: «С товаром переданы документы: счет-фактура №111 от 19.11.09».
Грузоотправителю остается 2-й экземпляр накладной.
Надо ли прикладывать счет-фактуру к накладной грузоотправителя???
Если она не приложена, то, что скажет проверка???
Ведь есть основание отпуска: годовой договор, есть доверенность по которой отпускается товар.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
ну просто так
19.11.2009 16:58:23
|
|
|
Яна 19.11.2009 16:52:27
--
+100
Беларусь
|
|
|
|
Любовь
19.11.2009 17:04:49
|
|
|
Спасибо Яна ))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2009 17:06:52
|
|
|
В соответствии с названными инструкциями при заполнении гр.16 «С грузом следуют документы» (ТТН-1) и строки «С товаром переданы документы» (ТН-2) указываются наименования и номера документов, прилагаемых к накладным, если представление этих документов покупателю предусмотрено законодательством (например, спецификации, сертификаты соответствия, удостоверения о государственной гигиенической регламентации и регистрации и т.д.). Если указанные документы представлены покупателю непосредственно при заключении договора, нарочным, почтой и т.д., то их не следует указывать в накладных. (Журнал «Главный Бухгалтер» № 31, 2008 г.)
ПРОЧИТАЙТЕ ДОГОВОР, ЕСЛИ ТАМ УКАЗАНО, ЧТО ЭТИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ДОГОВОРА, ТО ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У ВАС. В ПЛАТЁЖКАХ ТОЖЕ, НАВЕРНОЕ, ЕСТЬ В ОСНОВАНИИ ПЛАТЕЖА ЭТИ СЧЕТА-ФАКТУРЫ.
У НАС К НАКЛАДНОЙ ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ ДОВЕРЕННОСТЬ И СЧЕТ-ПРОТОКОЛ. СЧЕТ-ПРОТОКОЛ ПО ДОГОВОРУ ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ. КОНЕЧНО, ЕГО МОЖНО ПОДКЛАДЫВАТЬ К ДОГОВОРУ С КАЖДОЙ ОТГРУЗКОЙ, НО ТАК НЕ УДОБНО. Я ПОДКАЛЫВАЮ К НАКЛАДНОЙ К СВОЕМУ ЭКЗЕМПЛЯРУ ОБЯЗАТЕЛЬНО. У ПОКУПАТЕЛЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОЙ ЭКЗЕМПЛЯР. В НАКЛАДНУЮ ЕГО НАДО ВПИСЫВАТЬ, КОГДА У ВАС ИМПОРТ ПРОДАЁТСЯ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ, А НА КАКИЕ-ТО ПОЗИЦИИ ЕСТЬ СКИДКА - ВОТ НА ЭТИ ПОЗИЦИИ НАДО УКАЗАТЬ, ЧТО ЦЕНА СОГЛАСНО СЧЕТ-ФАКТУРЕ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.11.2009 17:10:01
|
|
|
Уточнить забыла: в случае, если скидка на импорт, то в столбике «примечание» указать: Цена согласно счету-фактуре №...А то, что его передают указывать не обязательно.
Беларусь
|
|
|
|
Любовь
20.11.2009 9:45:33
|
|
|
Запуталась ))
В договоре указываем, что:
«Продавец обязуется передать Покупателю в соответствии с его заявкой, по договорным ценам, согласно счетам-фактурам, протоколам, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора и товарным, товарно-транспортным накладным»
и
«сумма настоящего договора определяется как сумма стоимостей ТТН и ТН, отгруженных по данному договору»
Получается, что все документы указанные в ТТН должны прикладываться???
Беларусь
|
|
|
|
ну просто так
20.11.2009 10:12:49
|
|
|
1. я ещё раз по русски пробую рисовать:
не бывает счет-фактур на товар в Республике Беларусь. Счет-фактуры бывают на товар только во внешне-экономической деятельности. Во внутриреспубликанском товарообороте применяются счета, просто счета.
2. нарисуйте в договоре так:
««Продавец обязуется передать Покупателю в соответствии с его заявкой, по договорным ценам, согласно ПРОТОКОЛОВ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора и товарным, товарно-транспортным накладным»
--
забудбте Вы об этих счет-фактурах .. как и о Камасутре .. это просто неудобно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.11.2009 10:19:54
|
|
|
я тоже не подшиваю с накладными на отгрузку счета,а договора и счета подшиваем в отдельные папки.Кому надо будет пусть ищут.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.11.2009 10:46:59
|
|
|
полностью согласна с ну просто так. должен быть протокол, из которого видно формирование цены.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.11.2009 10:57:29
|
|
|
Да любят бухи поискать себе приключений на з... Не делайте лишнего! И будет вам счастье.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.11.2009 12:02:34
|
|
|
Во-первых, правда, уберите из договра счет-фатуры и оставьте протоколы согласования цен. Если пойти по порядку, то вы должны сначала отдать им на подпись протокол согласования цен, а потом товар. Значит на момент выписки накладной этот документ уже должен быть у них.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.11.2009 12:04:48
|
|
|
А я подшиваю счет-протокол согласования цен к накладной, удобно - доверенность на болтается - закреплена между накладной и протоколом.
Беларусь
|
|
|
|
ИринаС
20.11.2009 13:13:07
|
|
|
1. Какой-то «Анонимно» (см.выше)посоветовал указывать «цена согласно счет-фактуре». Это что за новость? Цена может быть согласно Прейскуранту, договору, протоколу. Ну еще изобрели такой документ «счет-протокол». Но согласно счет-фактуре?!.... Или я что-то пропустила в этом мире?
2. Классная фраза есть «внимательно читайте договор»! Полностью согласна с «Ну прото так» (Еще бы!). А от себя хотелабы еще дабавить внимательнее прочесть фразу из Инструкции: «в графе указываются документы ПЕРЕДАННЫЕ с ТТН покупателю», т.е. их отдали, насовсем отдали, ПЕРЕДАЛИ покупателю с тТН, их больше у Вас нет. Это ксается с/ф (ну или счетов, как оказывается правильнее), сертификатов, удостоверений и т.п. Эти документы ОДНОСТОРОНИЕ, т.е. заверяются (подписываются) передающей стороной. Если документдвустороний (счет-протокол, протокол), то он обязательно необходим, т.к. это основопологающий документ по ценообразованию. НО где его хранить Вам решеть самостоятельно: при ТТН, договоре или совсем отдельно.
Беларусь
|
|
|
|
Любовь
20.11.2009 14:02:32
|
|
|
Спасибо всем большое за пояснения ))
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»