| |
|
|
| |
|
|
 НОВЫЙ УЧАСТОК
16.08.2010 15:44:25
|
|
|
Пришла на участок налогов. Не идёт сверка с ИМНС: в гл. книге одно сальдо, в налоговой - другое. Получилась недоимка. Как мне её закрыть? На кредит 92 (внереал. доход, не участвующий) красным?
68 92 (не уч.) - 15 000 000
А по другому налогу переплата 3 млн.
Не спрашивайте, куда смотрела главбуся. И как закрыть это тоже не к ней.
68 92 (участв) 3 000 000
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
16.08.2010 16:53:09
|
|
|
Хочу свести участок. И с чистого листа.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.08.2010 16:54:54
|
|
|
«Анонимно» 16.08.2010 16:38:21
В налоговой сальдо 252 млн, а у нас по главной книге 237 млн. кредитовых. На 15 меньше. Как выровнять?
===
Это общее сальдо по 68-му, по всем налогам? Это я к тому, что обычно по подоходному налогу сальдо и не идет, потмоу что ИМНС показывает сколько оплачено, столько и начислено, а по главной книге у вас будет другое сальдо. Вам надо найти по какому налогу сальдо не идет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.08.2010 16:56:25
|
|
|
в налоговой можно взять такую оборотку - начислено-уплачено по месяцам. Сравните ее с данными главной книги. Обязательно найдете ошибку, либо у себя, либо у налоговой
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.08.2010 16:57:48
|
|
|
С налоговой все должно быть «рубль в рубль».
___________
Должно. Но если нет такого, то выровнять то-надо!!! Я сама понимаю, что должно, НО ЕГО НЕТ!!! Выход должен быть. Не моя забота - это не выход.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.08.2010 16:59:14
|
|
|
Хочу свести участок. И с чистого листа.
----------------------------------------
Тогда все начисления и перечисления отдельно по каждому налогу за каждый год работы предприятия выписать.
В ИМНС взять распечатки подробные за каждые м-ц каждого года по каждому налогу.
Все это сверить, так и найдете.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.08.2010 16:59:40
|
|
|
возьмите в налоговой развернутые акты по тем налогам, где не идет. надо - так и за несколько лет. нельзя просто так списать сумму, нужно выяснить в какой момент она появилась и по какой причине. я как-то принимала фирму, расхождение было из-за того, что при наличии убытка ГБ не минусовала начисленный налог на прибыль. внимательно посмотрите переброски. налоговая, конечно, ошибается, но не часто. и если вы захотите списать эту сумму, то все равно придется объяснить руководству откуда она взялась. не ленитесь, ищите! проверяйте по каждому месяцу!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.08.2010 17:00:29
|
|
|
Не идёт два налога, это не общее сальдо. Все распечатки взяла и за этот год, и за тот, и за позатот. Сальдо тянется. Его надо закрыть. Не советуйте взять за десятилетие.
Беларусь
|
|
|
|
Гродно
16.08.2010 17:04:01
|
|
|
ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ ВАРИАНТ ПЕРЕЗАЧЕТА ПО НАЛОГАМ ИЗ ОДНОГО НАЛОГА НА ДРУГОЙ ИЛИ ВОЗМОЖЕН ВАРИАНТ С 62 СЧЕТА ЗАКАЗЧИК ПО ТРЕБОВАНИЮ имнс ОПЛАТИЛ, А ПРОВОДКИ БУХ НЕ СДЕЛАЛ У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ СИТУАЦИЯ. НА 62 ВИСИТ ПЕРЕПЛАТА, А НАЛОГИ НЕ ЗАКРЫТЫ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.08.2010 17:17:27
|
|
|
в течение 3 лет тянется сальдо 3 млн? и не менялось? а в балансе что стоит? ну ладно. в последние года 2 на балансы налоговой наплевать, но до того суммы по налогам проверялись всегда. даже некоторые налоговые )Заводская, например) сводные таблички по расчету налогов требовали к балансу. может так попытаться найти какие-то концы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2010 8:23:19
|
|
|
в течение 3 лет тянется сальдо 3 млн?
__________
И не только 3 млн. Читайте вопрос. Ещё и 15 млн. До сегодняшнего момента ещё 4 года тянулось, сальдо, кстати, менялось. А до этого ещё несколько лет . Старый работник сказал, что это при объединении нало-о-оговых, и никто не сверя-я-я-л и т. д. и т. п. Поэтому концов я не найду. Я не первый год на налогах, как сверяться - знаю. Мне бы закрыть... Но сейчас думаю, а может оставить как есть?
Беларусь
|
|
|
|
Главбуся(не Ваша)
17.08.2010 8:42:12
|
|
|
Зачем Вам 92 счет? Разделите налоги по субсчетам 68, и недостачу перекройте переплатой через 51 счет, 76, как Вам больше подходит.Т.Е. Для переплат 51,76-68/п красным, перекиньте на недоплату 51,76-68 /п-1 синим. п- это номер субсчета.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2010 8:51:51
|
|
|
нЕДОПЛАТЫ И ПЕРЕПЛАТЫ НЕТ. Просто разное сальдо у меня и налоговой. У кого полный порядок в бухгалтерии - тот не поймёт о чём я. Если я сделаю как советует ГЛАВБУСЯ, ничего не изменится. А если я не буду закрывать? А то я уже боюсь. Ошибки не мои, а вот закрытие -то моё будет. Спросят с меня.
Беларусь
|
|
|
|
CarTonka
17.08.2010 9:05:52
|
|
|
Если вашему нанимателю плевать на прибыль- делайте как и писали через сч.92.Лично меня бы за такое по головке не погладили,т.к. прибыль- это дивиденты,т.е не виртуальные,а живые деньги учредителя.Я бы отнесла суммы на сч.76 так сказать«до выяснения»,ну хотя бы до конца года,до сдачи баланса.Если анализировать вашу ситуацию- посмотрите,не было ли у вас в предыдущие годы проверок ИМНС?Может по бухгалтерии не проведены доначисления по проверкам.Что-то очень похоже на это.Нукжно выяснять .Это не 5 копеек.
Беларусь
|
|
|
|
Автор-CarTonkе
17.08.2010 9:39:29
|
|
|
10 лет ничего не выясняли, и не будут.И ждать годового баланса, а потом что? Если дело только в разрешении нанимателя, то я сделаю на 92. Не моя ошибка - я это докажу. А вот прокуратуре или ещё какому госконтролю что я скажу по поводу исправлений? Я просто не знаю , где это списание может вылезти. А дир у нас тоже новый. Это не его период. Мне бы правильно закрыть а не нести ответственность за неправильные действия. Я повторюсь: концов не найти. Надо выход искать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2010 9:41:15
|
|
|
Я сразу после выяснений закрыла на 92. А сейчас после всех ответов мне страшновато.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2010 9:46:07
|
|
|
Ну и зачем,автор,вы задали вопрос,если так уверены в ответе?Если узнать правильные или нет проводки-то правильные,могут иметь место в таком бардаке как у вас.А лучше не исправляйте.С таким отношением через пару лет будет у вас будет тоже самое.А вы и есть новый ГБ,бо только ГБ решает такие вопросы.Если каждая сошка бедет лезть в прибыль- разоритесь.Хоть вам уже не долго.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.08.2010 9:51:50
|
|
|
«Анонимно» 17.08.2010 9:46:07 Спасибо. Я не гл. бух. Она разрешила закрыть, а как - решай сама, она этого не касается. Если сверять, то бардака не будет. Полгода уже идёт всё, только это сальдо (будь оно неладно)! И если дир дал добро, то мне не бояться, что использовали прибыль на ошибки нерадивого бухгалтера?
Беларусь
|
|
|
|
Удачливая Любовница
17.08.2010 9:53:12
|
|
|
Я не гл. бух. Она разрешила закрыть, а как - решай сама, она этого не касается.
____________________________________
:) Обалденный подход к проблеме у ГБ...))) Фигею... )))
Беларусь
|
|
|
|
CarTonka
17.08.2010 10:00:12
|
|
|
Удачливая Любовница 17.08.2010 9:53:12
=====
Согласна на все 100!!!Если ГБ открещивается от вопросов ценой в 15 млн,причем касающихся налогов,то что вообще входит в её обязанности?
Беларусь
|
|
|
|
ББ
17.08.2010 10:02:53
|
|
|
Раньше была практика равнять перекосы по сверке подоходным налогом -кто знает , тот понимает.Поройтесь там.Подоходный обычно по сверке показывали сколько перечислено , столько и начислено.Ну Вы поняли , да? А 92 счет не трогайте ни в коем случае.
Безопаснее расхождения на налоговых счетах держать , ей-бо.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-47
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»