| |
|
|
| |
|
|
 Уточненные
07.02.2012 10:33:56
|
|
|
Уточненные по НДС за проверенный период могу я представить в ИМНС? Имеют ли право они не принять уточненные декларации
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
07.02.2012 13:27:54
|
|
|
Так хорошо, не буду подавать уточненный(тем более думаю они его не примут) а лишние вопросы задавать будут(((
В 2011 я отразила уже в декларации в вычеты эти 4млн. Надо ли делать проводку сторно 68/18 на 4млн, чтобы по 18 сч. прошла эта сумма в 2011??? Подскажите
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.02.2012 13:29:46
|
|
|
А какое же у Вас сальдо по 68 сч. Вы эти 4 млн. все время в уме держите?
______
Почему в уме, по Кт68 на нач. года эта сумма в том числе.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.02.2012 13:33:42
|
|
|
Вообще-то, если вы в 2008 году сделали проводку 68-18=4 млн, и не чАпали яе все остальное время, то у вас всегда должно быть дебетовое сальдо по сч. 68. По-моему вы до сих пор не разобрались ...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.02.2012 13:43:42
|
|
|
Вообще-то, если вы в 2008 году сделали проводку 68-18=4 млн, и не чАпали яе все остальное время, то у вас всегда должно быть дебетовое сальдо по сч. 68. По-моему вы до сих пор не разобрались ...
____________
Почему вы не хотите помочь, а только клюете. Если вы мне немножечко поможете, разберусь. А вам объясню, что Кт-68 сч. потому что проведен НДС, начисленный за декабрь, а оплаченный в январе 2011, по 68.25 в Гл.книге уже на конец января 2011 будет как раз как вы хотите именно Дт сальдо на эту сумму
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.02.2012 13:48:02
|
|
|
Скажите, плиз какие сальдо у вас по сч 68 на конец
2008, 2009, 2010, и конкретно на момент проверки. какой период проверяли?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.02.2012 14:05:10
|
|
|
Скажите, плиз какие сальдо у вас по сч 68 на конец 2008, 2009, 2010, и конкретно на момент проверки. какой период проверяли?
_____________
Вам конкретно цифры написать?
Вы не с ИМНС, случайно. Проверяли по 2010включит.
на конец 2008 по Дт 68.25 4млн
на конец 2009 по Дт 68.25 1млн
на конец 2010 по Кт 68.25 7млн
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.02.2012 14:14:58
|
|
|
Нет не ИМНС:-)))
Судя по вашим сальдо вы свои 4 млн использовали в течение 2009 и 2010 годов, если бы не использовали то у вас всегда должен был висеть Д 68 =4 млн. Раз у вас проверили до 2010 включительно, то все проводки, что вы делали в 2011 года в отношении этих 4 млн верните взад. Их у вас УЖЕ НЕТ. И доплатите НДС на эту сумму, если по итогу нарастающим за 2011 год в книге покупок меньше, чем по К 68.25. ИМХО.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.02.2012 14:32:16
|
|
|
Нет не ИМНС:-)))
Судя по вашим сальдо вы свои 4 млн использовали в течение 2009 и 2010 годов, если бы не использовали то у вас всегда должен был висеть Д 68 =4 млн. Раз у вас проверили до 2010 включительно, то все проводки, что вы делали в 2011 года в отношении этих 4 млн верните взад. Их у вас УЖЕ НЕТ. И доплатите НДС на эту сумму, если по итогу нарастающим за 2011 год в книге покупок меньше, чем по К 68.25. ИМХО.
___________
Может я, конечно не такая опытная как вы, но я не согласна с вами. Только не спешите ругаться... Смотрите за 2008г на конец по 68.25 Дт 4млн
За 2009г у меня же был к оплате НДС, в январе 2010, после оплаты у меня опять Дт68.25 4млн
и в 2010 так же. Просто я то проводку в 2008 68/18 сделала, а в Декларации не отразила, следовательно в ИМНС этой переплаты не видно, поэтому наверное мне нужновсе-таки сторнировать 68/18 4млн, а в 4кв провести опять, чтобы они прошли ч/з 18сч и будет наглядно видно. Потому что если, как вы говорите, не включать эти 4млн, у меня на конец 2011 будет Кт68.25, а после оплаты в январе 2012 опять Дт68.25 4млн
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.02.2012 14:48:09
|
|
|
Ну, что вы скажете? Скажите уже что-нибудь. Я вас конечно замучила, но как одной разобраться?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.02.2012 15:08:59
|
|
|
апочки
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.02.2012 15:13:10
|
|
|
автор нешта вы паниписывали шо як Штирлиц прам))) У вас шо 0 ставка была? чего проводка 18-68 в 8 году на 4 ляма?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.02.2012 15:20:00
|
|
|
автор нешта вы паниписывали шо як Штирлиц прам))) У вас шо 0 ставка была? чего проводка 18-68 в 8 году на 4 ляма?
__________
В 2008г 68/18 на 4млн. Я знаю что такой проводки делать не должна была, надо было чтобы эти 4млн остались на 18сч. Но, вот так получилось. Я же все описала, не буду же я по второму кругу...
Я все проверила, у меня Дт 68.25 на начало 2011. 4млн так и остается, правильно ли я сделаю, если сделаю 68/18 на 4млн «сторно» в январе 2011, а в 4кв.2011 68/18 на 4млн и тогда все будет отражено правильно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.02.2012 15:33:44
|
|
|
прошу вас, ответьте
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.02.2012 15:47:13
|
|
|
Злые вы, все у меня выспросили, а теперь молчите. Точно с налоговой разведчики.А я как на духу все рассказала
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.02.2012 15:52:37
|
|
|
Злые вы,
---------------
Блин, трудно не видя.
в давайте так
Декларация по НДС 2008 год
начислено - ....
в зачет - ....
к оплате - ...
оплачено - ...
то же 2009
то же 2010
то же 2011
вместо ... вставляем ваши цифры.
Автор все молчат потому что наворочено у вас там, проверка прошла, в оборотку прошлую лезете...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.02.2012 16:16:38
|
|
|
Так я же в прошлую не лезу, хочу все 2011 провести. Т.е. провела уже.
Ну смотрите, что у меня:
2008
начислено 46
к вычету 50 по КП (в декларации 46 отразила)
к оплате нуль
Дт.68.25 4млн
2009г
начислено 108
в вычеты 97
к оплате 11
оплачено 11
2010г
начислено 237
в вычеты 169
к опл 41
оплачено 41
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.02.2012 16:20:45
|
|
|
Автор не мудрите блин, уберите проводку на 4 ляма в 8 году и все
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.02.2012 16:23:19
|
|
|
Как я могу в 2008 убрать? А Баланс, Гл.книга??? Да и вообще что это даст, если бы сумма была на 18сч, я что могу безболезненно включить в 2011???
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
07.02.2012 16:27:59
|
|
|
2010г
начислено 237
в вычеты 169
к опл 41
оплачено 41
--------------------
С этим не понятно либо опечатка либо к оплате 68
Беларусь
|
|
|
|
Автор
07.02.2012 16:29:34
|
|
|
2010г
начислено 237
в вычеты 169
к опл 41
оплачено 41
--------------------
С этим не понятно либо опечатка либо к оплате 68
________
Извините, вечная моя беда- переставляю цифры вместо 169-196. Простите
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-54
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»